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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 469 | Ordinário | 24-02-2017 | R$ 13,284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DAG... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 522 | 469 | R$ 13,284.00 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DAGUAR... mais |
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| Total: R$ 13.284,00 |