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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
1025	Ordinário	20-04-2017	R$ 840.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nº018/2017.	10	M. R. BENTES E SOUZA
1026	Ordinário	20-04-2017	R$ 8,886.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.	10	M. R. BENTES E SOUZA
1027	Ordinário	20-04-2017	R$ 16,714.31		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.	10	M. R. BENTES E SOUZA
1028	Ordinário	20-04-2017	R$ 52,005.70		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.	10	M. R. BENTES E SOUZA
1779	Ordinário	19-07-2017	R$ 603.00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA AO VEICULO MODELO PIC-UP FORD RANGER ANO 2008, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017-CPL.	702	M. R. BENTES E SOUZA
1780	Ordinário	19-07-2017	R$ 603.00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE FIAT STRADA ANO 2009, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017-CPL.	2	M. R. BENTES E SOUZA
1782	Ordinário	19-07-2017	R$ 1,125.60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE REPOSI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE REPOSIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº018/2017-CPL.	9	M. R. BENTES E SOUZA
1820	Ordinário	24-07-2017	R$ 993.00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 150A DES... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 150A DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DE 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº018/2017-CLP.	9	M. R. BENTES E SOUZA
1690	Ordinário	03-07-2017	R$ 1,165.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, BEM ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.	816	M. R. BENTES E SOUZA
1691	Ordinário	03-07-2017	R$ 15,191.10		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.	816	M. R. BENTES E SOUZA
1692	Ordinário	03-07-2017	R$ 5,098.60		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.	816	M. R. BENTES E SOUZA
1693	Ordinário	03-07-2017	R$ 243.60		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.	816	M. R. BENTES E SOUZA
1901	Ordinário	01-08-2017	R$ 1,638.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS.CONF PP N°018/2017	9	M. R. BENTES E SOUZA
1912	Ordinário	01-08-2017	R$ 1,250.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, BEM ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, BEM COMO RELACIONADO.	10	M. R. BENTES E SOUZA
1913	Ordinário	01-08-2017	R$ 8,524.20		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.	10	M. R. BENTES E SOUZA
2044	Ordinário	15-08-2017	R$ 3,000.30		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.	11	M. R. BENTES E SOUZA
2057	Ordinário	17-08-2017	R$ 63,630.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEINS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª018/2017.	30	M. R. BENTES E SOUZA
2078	Ordinário	21-08-2017	R$ 4,538.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.	2	M. R. BENTES E SOUZA
1467	Ordinário	02-06-2017	R$ 6,985.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMAS E CONSERVAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.	816	M. R. BENTES E SOUZA
1469	Ordinário	02-06-2017	R$ 8,900.00		VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REFORMA ... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REFORMA E CONSERVAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.	11	M. R. BENTES E SOUZA
1468	Ordinário	02-06-2017	R$ 43,819.25		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	11	M. R. BENTES E SOUZA
1466	Ordinário	02-06-2017	R$ 30,298.90		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	816	M. R. BENTES E SOUZA
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	Credor	Nome	Endereço	Bairro	Cidade	Unidade Federacao	Cep	Pais	Tipo Credor	CNPJ	Inscricao Estadual	Inscricao Municipal	CPF	Codigo Tce
	578	M. R. BENTES E SOUZA	AVENIDA SILVERIO NERY, 211	CENTRO	Borba	AM	69200000	Brasil	J	07317185000101	042654343			NULL
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	Coluna	Ordem

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