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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 685 | Ordinário | 10-03-2017 | R$ 6,456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANET... mais | 11 | R J FRANCO DA SILVA - ME |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 662 | 685 | R$ 6,456.00 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, ... mais |
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| Total: R$ 6.456,00 |