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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 719 | Ordinário | 20-03-2017 | R$ 1,767.40 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LI... mais | 9 | AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO |
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Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
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2017 | 1 | 681 | 2,017 | 719 | 04-04-2017 | R$ 1,767.40 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LI... mais | NULL |
| Total: R$ 1.767,40 |