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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 726 | Ordinário | 20-03-2017 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON... mais | 10 | COMERCIAL IDM LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 569 | 726 | R$ 5,000.00 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,... mais |
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| Total: R$ 5.000,00 |