2. Despesa Orçamentária 2017
  3. Pagamentos

Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
729 Ordinário 21-03-2017
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO MÊS DE MARÇO.
 9
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
 1 2017 1,482 729
R$ 15,000.00
 20-04-2017 20-04-2017 20-04-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMEN... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO MÊS DE MARÇO.
Total: R$ 15.000,00

Constructor de Filtro

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Cancelar Salvar alterações