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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 927 | Ordinário | 05-04-2017 | R$ 2,105.26 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SE... mais | 10 | GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 1,612 | 927 | R$ 2,105.26 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... mais |
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| Total: R$ 2.105,26 |