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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 952 | Ordinário | 11-04-2017 | R$ 2,114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais | 10 | A E M PANTONJA - EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 3,136 | 952 | R$ 2,114.00 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN... mais |
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| Total: R$ 2.114,00 |