Despesa Orçamentária 2017

R$ 58,863.90

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R. LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MÉDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 294.38

VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.

R$ 167,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA RAÇA NEGRA.

R$ 5,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO E FINAL DO ANO NA ALDEIA MUCUJÁ.

R$ 660.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2017-GPMB.

R$ 1,350.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0326/2017-GPMB.

R$ 150.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.

R$ 6,576.55

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DA VIGESIMA TERCEIRA DIVIDA.

R$ 50,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL, NA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO DA SEC. MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INSPEÇÃO DE OBRA EM AJB(OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISAS. LAVRA DE MINERAIS E AGRICULTUTA)

R$ 15,550.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.

R$ 62,327.36

PELA DESPESA EMPENHADACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2629 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ESPIRITO SANTO.

R$ 159.80

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.

R$ 740.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DO IDOSO.

R$ 2,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2017-GPMB.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PATROCINAR OS PRÊMIOS PARA O BINGO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS.

R$ 2,600.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR DA UNIDADE VO MUNDOCA.

R$ 14.25

VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 1,505.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.

R$ 1,505.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.

R$ 30,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA E MDF DIVERSOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 -CPL ATA DE RP Nº 02/2017.

R$ 117,590.20

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2755 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 34,269.59

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 6,685.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 33,570.67

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 7,824.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2759 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 58,351.86

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2760 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 87 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 1,350.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº2159 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 1,509.85

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1880 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 14,400.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2761 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 10,294.25

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2748 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 74,788.63

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2749 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 19,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2750 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 4,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2673 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 25,672.80

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 7,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 129,829.80

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2783 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.

R$ 9,420.14

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2779 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

R$ 937.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.DESTA SECRETARIA .

R$ 1,874.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - IGDBF DESTA SECRETARIA .

R$ 2,811.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAEF.DESTA SECRETARIA .

R$ 2,685.93

PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2780 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

R$ 2,811.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AEPETI .DESTA SECRETARIA .

R$ 6,985.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG PRIMEIRA INFANCIA .DESTA SECRETARIA .

R$ 210,929.92

VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2782 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.

R$ 411.34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 162.18

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - EXERCICIO DE 2017.

R$ 9,014.42

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 9,809.78

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 12,960.16

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2375 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 4,149.95

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2374 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 3,456.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.

R$ 1,428.14

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2377 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 25,614.49

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHHO Nª2376 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 488.70

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

R$ 2,150.17

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

R$ 391.63

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

R$ 13,783.38

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª56 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 234.82

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

R$ 87.04

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

R$ 1,506.53

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

R$ 8,800.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª83 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.

R$ 4,591.36

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

R$ 33,861.69

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

R$ 6,330.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 82,682.88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 4,603.81

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2º PARC DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

R$ 10,224.21

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 55,051.75

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 2,147.29

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 3,328.04

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 9,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 4,384.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 2,696.06

PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

R$ 104,284.60

VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2781 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.

R$ 63,360.40

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2155 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.

R$ 1,874.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

R$ 500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2650 - PARA ESTA PREFEITURA.

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.

R$ 3,950.50

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 933.51

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 545.80

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 852.25

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 14,425.50

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 6,527.08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 8,057.80

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 10,077.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 11,598.80

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 3,263.80

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 6,614.40

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 4,529.50

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 11,731.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 5,938.70

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELÓGIO PONTO COM 1000 UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 36,555.75

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nº010/2017.

R$ 82,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 57,098.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 7,978.84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 3,566.66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 10,405.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

R$ 9,507.50

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESE MUNICÍPIO.

R$ 15,306.60

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 123,843.18

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 77,425.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R$ 7,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DESTA SECRETARIA.

R$ 5,300.00

PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.

R$ 5,300.00

PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.

R$ 8,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.

R$ 8,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA AMBULANCHA QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA VILA AXININ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.

R$ 27,544.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.

R$ 1,750.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR SO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO WHITE PARTY, VERSAP 2017.

R$ 1,750.00

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CPOMLENTAÇÃO DO EMP. N°106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.

R$ 630.00

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 09/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0314/2017-GPMB.

R$ 3,535.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.

R$ 152.93

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.

R$ 1,085.97

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.

R$ 1,905.29

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 106.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.

R$ 880.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0316/2017-GPMB.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.

R$ 6,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS, RELATIVOS A REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAIS DESTE MUNICIPIO.

R$ 27,550.97

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2109 REFERENTE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

R$ 6,476.56

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR (PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)DOS ATLETAS DE OITAVO EVENTOS LEONARDO ALMEIDA DE BOX E MMA - PARA ESTA SECRETÁRIA.

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTEJO DE Nª SRª DA CONCEIÇÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - PARA ESTA SECRETÁRIA.

R$ 505.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF - PARA ESTA SECRETÁRIA.

R$ 7,233.40

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1891 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - 13º SALARIO.

R$ 4,432.82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 3,056.09

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 1,437.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

R$ 24,542.52

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 515.35

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO), REF. DEZEMBRO/2017.

R$ 1,426.82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 668.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 1,280.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 20,345.10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 1,442.07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 17,374.25

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 5,036.35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 1,405.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 51,242.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 3,992.99

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 11,509.32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 4,295.66

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 845.46

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2146REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

R$ 908.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 11,932.34

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

R$ 46,408.26

PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 1,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 1,284.34

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 5,042.17

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2150 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 16,250.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

R$ 48,478.31

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 4,409.24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 2,316.41

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 6,763.93

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 609.05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 39,708.54

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

R$ 10,684.45

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

R$ 5,966.62

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 2,811.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

R$ 1,405.50

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

R$ 5,969.21

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

R$ 10,294.34

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.

R$ 1,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.

R$ 19,306.86

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA.

R$ 8,661.46

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

R$ 10,072.75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - ESTAVEIS.

R$ 11,950.14

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - COMISSIONADOS.

R$ 37,625.32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS.

R$ 5,084.35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - OBRAS - COMISSIONADOS.

R$ 17,120.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

R$ 86,733.49

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - OBRAS - EFETIVOS.

R$ 2,349.30

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

R$ 22,456.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - OBRAS - CONTRATADO.

R$ 1,817.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FINANÇAS - CONTRATADOS.

R$ 2,416.30

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

R$ 13,137.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FINANÇAS- COMISSIONADOS.

R$ 65,910.05

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

R$ 2,951.55

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS.

R$ 23,759.99

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

R$ 16,108.49

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS.

R$ 10,787.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS.

R$ 9,302.60

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

R$ 6,122.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.

R$ 46,697.71

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA.

R$ 19,193.75

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

R$ 3,212.10

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.

R$ 6,568.70

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

R$ 128,130.30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - ESTAVEIS.

R$ 108,191.68

PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 17,683.07

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 2,651.15

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

R$ 6,874.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

R$ 1,218.10

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 110,027.68

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 5,854.52

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

R$ 4,055.40

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.

R$ 51,125.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.

R$ 56,922.75

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.

R$ 123,486.59

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 26,768.70

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 5,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.

R$ 10,084.35

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 8,374.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

R$ 3,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

R$ 4,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.

R$ 2,811.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).

R$ 1,899.20

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 5,063.79

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 822.80

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.

R$ 11,861.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.

R$ 16,190.70

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

R$ 13,889.68

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FINANÇAS- EFETIVO.

R$ 2,629.45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS.

R$ 20,598.62

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV.

R$ 1,874.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF.

R$ 156.16

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 13º SALARIO.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 13º SALARIO..

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 2,620.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO.

R$ 2,600.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.

R$ 6,350.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.

R$ 480.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2017-GPMB.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA ISABEL.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO D. RIBEIRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS RAIMUNDO LIMA FILHO NO BAIRRO DO RECREIO.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS SIMONE CAVALCANTE DA S. BONFIM NO BAIRRO DO CENTRO.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI BONFIM NO BAIRRO CRISTO REI.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO RIBEIRO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI NO BAIRRO CRISTO REI

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS SIMONE CAVALCANTE DA S. BONFIM NO BAIRRO CENTRO.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS RAIMUNDO LIMA FILHO NO BAIRRO RECREIO.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.

R$ 20,253.50

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO VARIADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REMOÇOES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE VO MUNDOCA.

R$ 33,960.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.

R$ 15,673.60

O VALOR QUE SE PEMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 660.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2017-GPMB.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0305/2017-GPMB.

R$ 1,223.09

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.

R$ 682.95

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 750.00

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0302/2017-GPMB.

R$ 1,085.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 4,613.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.

R$ 1,427.00

O VALOR QUE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALES RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 3,700.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 503.51

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA.

R$ 503.51

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM.

R$ 40,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO NDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 50,173.40

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, PARA MANUNTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE VILA DE CANUMÃ.

R$ 200.00

VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 27,851.47

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA GEFIP DO FUNDEB 40%.

R$ 5,230.00

VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇOES DE 01 ESTUFA DE ESTERELIZAÇAO E 01 APARELHO DE HEMOGRAMA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.

R$ 630.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 21/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2017-GPMB.

R$ 880.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 19/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0296/2017-GPMB.

R$ 880.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2017-GPMB.

R$ 19,751.20

VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE VO MUNDOCA.

R$ 6,045.00

VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADOS A UNIDADE VO MUNDOCA.

R$ 5,998.92

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.

R$ 880.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0299/2017-GPMB.

R$ 2,231.57

VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTENÇAO DO APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA DA UNIDADE VO MUNDOCA.

R$ 3,275.20

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO NA AREA DA ASSISNTECIA SOCIAL.

R$ 2,163.52

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.

R$ 1,161.90

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 56.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 1,485.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 802.23

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 617.53

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 2,376.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 56.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1832 DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.