| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 2442 | Ordinário | 05-10-2017 |
R$ 2,486.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2443 | Ordinário | 05-10-2017 |
R$ 3,088.80
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2444 | Ordinário | 05-10-2017 |
R$ 56.50
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2445 | Ordinário | 05-10-2017 |
R$ 2,248.10
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2446 | Global | 09-10-2017 |
R$ 32,645.16
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA ALDEIA SÃO PEDRO, RIO IGAPÓ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2447 | Global | 09-10-2017 |
R$ 32,627.12
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FELICIDADE, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2448 | Ordinário | 09-10-2017 |
R$ 7,606.37
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2449 | Ordinário | 10-10-2017 |
R$ 4,400.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIUAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2450 | Ordinário | 11-10-2017 |
R$ 3,323.40
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2451 | Ordinário | 11-10-2017 |
R$ 5,378.40
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2452 | Ordinário | 11-10-2017 |
R$ 2,968.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2453 | Ordinário | 13-10-2017 |
R$ 7,233.46
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2454 | Ordinário | 13-10-2017 |
R$ 2,652.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2460 | Ordinário | 17-10-2017 |
R$ 1,663.24
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2461 | Ordinário | 17-10-2017 |
R$ 17,979.85
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2462 | Ordinário | 17-10-2017 |
R$ 3,417.10
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2463 | Ordinário | 17-10-2017 |
R$ 1,720.06
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2464 | Ordinário | 17-10-2017 |
R$ 8,395.95
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2402 | Ordinário | 02-10-2017 |
R$ 3,000.00
|
Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS COM FORNECIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2465 | Ordinário | 17-10-2017 |
R$ 7,480.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| Total: R$ 78.643.632,41 |