Despesa Orçamentária 2017

R$ 1,784.20

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP 009/2017.

R$ 4,384.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

R$ 1,130.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.

R$ 975.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 008/2017-CPL.

R$ 9,943.20

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017-CPL.

R$ 117,590.20

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2755 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 34,269.59

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 6,685.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 33,570.67

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 7,824.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2759 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 58,351.86

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2760 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 87 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 1,350.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº2159 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 1,509.85

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1880 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 14,400.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2761 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 10,294.25

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2748 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 74,788.63

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2749 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 19,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2750 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 4,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2673 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 25,672.80

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.