| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 373 | Global | 02-02-2017 |
R$ 2,750.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 374 | Global | 02-02-2017 |
R$ 14,300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 375 | Global | 02-02-2017 |
R$ 5,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 376 | Global | 02-02-2017 |
R$ 3,300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 377 | Global | 02-02-2017 |
R$ 22,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 378 | Global | 02-02-2017 |
R$ 3,300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 379 | Global | 02-02-2017 |
R$ 8,800.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 380 | Global | 02-02-2017 |
R$ 3,300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 381 | Global | 02-02-2017 |
R$ 2,750.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 382 | Global | 02-02-2017 |
R$ 16,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 390 | Ordinário | 02-02-2017 |
R$ 7,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 383 | Global | 02-02-2017 |
R$ 3,300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 384 | Global | 02-02-2017 |
R$ 13,200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 385 | Global | 02-02-2017 |
R$ 2,750.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 386 | Global | 02-02-2017 |
R$ 3,300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 387 | Global | 02-02-2017 |
R$ 27,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 145 | Estimativo | 02-01-2017 |
R$ 80,000.00
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Outros |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COMISSIONADO POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 388 | Global | 02-02-2017 |
R$ 300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 389 | Global | 02-02-2017 |
R$ 3,850.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 427 | Ordinário | 13-02-2017 |
R$ 50,000.00
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| Total: R$ 78.643.632,41 |