Despesa Orçamentária 2017

R$ 1,709.40

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FARDAMENTOS RELACIONADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.

R$ 32,570.00

PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.

R$ 1,455.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017.

R$ 660.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0147/2017-GPMB.

R$ 300.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA NA HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS-AM.

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE DO KWATA.

R$ 901.50

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO MEDICO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CECOM NA CIDADE DE MANAUS/AM.

R$ 81.53

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DE SAO PEDRO,NA COMUNIDADE KAWA, PARANA DO JACARE, RIO MADEIRA A CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.

R$ 14,474.00

PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.

R$ 1,120.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, PARA TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.

R$ 200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO EM NEUROLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.

R$ 81.53

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.

R$ 22,198.00

PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.

R$ 2,782.00

PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.

R$ 540.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, RELACIONADO CONFORME PORTARIA Nº0149/2017-GPMB.

R$ 27,024.80

PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL, OFICIO Nº0733/2017 - SEMSA.

R$ 2,200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DOS USUARIOS DO CRAS ITINERANTE NAS COMUNIDADES RURAIS.