Despesa Orçamentária 2017

R$ 700.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY PARA O APOIO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2017.

R$ 500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE INRTERNADA NA CTI DO HUGV EM MANAUS/AM.

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOGISTICA DE ENCONTRO INDIGENA NA ALDEIA FRONTEIRA, RIO CANUMA, ZONA RURAL DE BORBA/AM.

R$ 6,101.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017-CPL.

R$ 20,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

R$ 200,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº647 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CACHE ARTISTA DA BANDA PIU-PIU E COMPANHIA NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 300,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.

R$ 600,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº786 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.

R$ 150,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 5,194.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.

R$ 5,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.

R$ 92,820.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.

R$ 300,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.

R$ 12,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.

R$ 126,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.

R$ 45,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

R$ 35,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

R$ 20,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº33 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.