Despesa Orçamentária 2017

R$ 2,022.30

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº 009/2017.

R$ 11,598.80

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017.

R$ 850.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOIS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE ALDEIA VILA NOVA REF. MES JULHO/2017, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 78,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA RWEFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.

R$ 4,150.50

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.

R$ 9,242.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.

R$ 2,480.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CILIMDRO ESCRAVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 1,200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL RELATIVO AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO 2017, NA COMUNIDADE CAIÇARA, RIO MADEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.

R$ 214.82

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ORLA.

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA O MUNICIPIO DE BORBA.

R$ 77,467.25

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.

R$ 77,467.25

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.

R$ 3,795.70

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº009/2017.

R$ 6,991.60

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 007/2017.

R$ 14,139.10

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,REF. MES JULHO /2017, CONFORME OFICIO Nº0715/2017-SEMSA, PP Nº007/2017.

R$ 7,590.50

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES HOSPITALAR VO MUNDOCA, RELATIVO MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0716/2017-SEMSA, PP 009/2017.

R$ 21,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.

R$ 800.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 4,538.50

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE DE 01(UM) BARCO, DESTINADOS PARA VIAGEM DA DEFESA CIVIL, PARA COMUNIDADES QUE FORAM COMTEMPLADOS NO PROJETO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.