Despesa Orçamentária 2017

R$ 200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.

R$ 10,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

R$ 20,218.10

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017.

R$ 147,982.69

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.

R$ 2,352.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA FS220 STHIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.

R$ 1,275.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE IMPRTESSAÕ, ESTAMPARIA DE BANDEIRA, PINTURA DE FAIXAS, CRIAÇÃO DE ARTES PARA EQUIPAMENTOS ESCOLARES.

R$ 280.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE 20(VINTE) REFEIÇOES E 20(VINTE) SUCOS, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS, QUE ESTAVAM A SERVIÇO NO DISTRITO DO AXINIM.

R$ 200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.

R$ 4,005.50

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA.

R$ 200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS COM PINTURA FRENTE E COSTA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO EM BORBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.

R$ 1,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DA ULTIMA NOITE DOS FESTEJOS DE SAO CRISTOVÃO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.

R$ 500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.

R$ 1,750.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

R$ 1,750.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

R$ 200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.

R$ 993.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 150A DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DE 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº018/2017-CLP.

R$ 700.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O MENOR GREYCIMAR DOS SANTOS VALENTE.