Despesa Orçamentária 2017

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA DELEGAÇÃO DE MUNICIPIO DE BORBA, COM 75 INTEGRANTES ENTRE PROFESSSORES E ATLETAS, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BORBA NO XL JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS-JEAS-2017.

R$ 1,700.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DPOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, JULHO/2017.

R$ 200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.

R$ 1,016.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 6,024.10

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.

R$ 6,012.20

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.

R$ 660.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 172/2017-GPMB.

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 173/2017-GPMB.

R$ 500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.

R$ 1,320.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 05/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2017-GPMB.

R$ 790.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MANCHA, DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DO PREFEITO, PARA REUNIÃO COM OS COMUNITARIOS DA VILA DO ESPIRITO SANTO-RIO MADEIRA NO DIA 29/07/2017.

R$ 790.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FRETE DE 01(UMA) LANCHA, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA NOVA IZABEL NO DIA 24/07/2017.

R$ 1,176.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR HONDA 5.5HP GX160 E RABO DE RABETA DE 5.5HP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

R$ 1,049.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR TOYAMA 1,5HP GASOLINA TFAE 15BW PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

R$ 3,520.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11(0NZE)DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE SUAS AUSENCIAS MOTIVADO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DA SANTA CATARINA,RIO MAPIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/07/2017.

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE POLPA DE 115HP SUZUKI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 1,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DA III FESTA DO BOTO COR DE ROSA E II COMANDO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, LOCALIZADO NO KM, COMUNIDADE DO IGAPO-AÇU.

R$ 720.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 14,000.20

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0813/2017-SEMSA, PP Nº012/2017.