Liquidações 2017

2,720

R$ 162.18

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - FEX

6072

2,404

R$ 304.63

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

BANCO BRADESCO S/A

6301

2,531

R$ 172.24

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6303

2,762

R$ 66.10

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

BANCO DO BRASIL S/A

6336

2,736

R$ 423.85

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6340

2,735

R$ 165.11

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2650 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6304

427

R$ 65.80

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6115

427

R$ 9.40

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6147

427

R$ 18.80

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6068

427

R$ 9.40

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6157

2,736

R$ 43.22

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6359

2,736

R$ 34.60

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6361

2,736

R$ 95.15

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6337

2,755

R$ 6,330.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA

6320

2,760

R$ 3,566.66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA

6329

2,404

R$ 50.50

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

BANCO BRADESCO S/A

6163

2,756

R$ 4,384.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA

6322

2,758

R$ 57,098.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA

6325

2,742

R$ 6,527.08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA

6314

2,753

R$ 82,682.88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA

6316

2,757

R$ 75,390.75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA

6323

2,759

R$ 7,978.84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA

6328

136

R$ 18.22

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM

6069

427

R$ 247.28

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6160

1,896

R$ 496.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.

MARIA DE SA CAMPOS

6162

427

R$ 169.20

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6166

2,784

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.

FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER

6390

2,785

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.

FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER

6391

2,786

R$ 6,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS, RELATIVOS A REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAIS DESTE MUNICIPIO.

MARIA SUELY DA SILVA

6395

2,762

R$ 9.40

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

BANCO DO BRASIL S/A

6408

2,936

R$ 58,863.90

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.

MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP

6307

2,772

R$ 6,359.06

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.

6353

2,769

R$ 5,300.00

PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.

CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO

6341

2,934

R$ 294.38

VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6383

1,685

R$ 223,610.20

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS 6ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.

INSS

5682

2,768

R$ 5,300.00

PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.

AVANI CRISTINA DE CAMPOS

6339

1,685

R$ 110,310.92

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.

INSS

6124

1,447

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.

JOSE VALENTE COUTINHO

6159

134

R$ 16.71

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96

6236

2,763

R$ 9,507.50

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESE MUNICÍPIO.

MERCADINHO DU PRIMO LTDA

6344

2,764

R$ 15,306.60

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MERCADINHO DU PRIMO LTDA

6345

2,788

R$ 6,476.56

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .

BORBAPREV

6405

2,935

R$ 167,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA RAÇA NEGRA.

ARSENAL PRODUÇÕES

6407

2,903

R$ 7,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - NASF - EFETIVO

6283

2,906

R$ 937.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.DESTA SECRETARIA .

FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO

6295

2,911

R$ 6,985.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG PRIMEIRA INFANCIA .DESTA SECRETARIA .

FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO

6300

2,833

R$ 10,072.75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - ESTAVEIS.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS

6460

2,908

R$ 2,811.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAEF.DESTA SECRETARIA .

FOPAG ASSIST.SOCIAL - PAEF

6298

2,912

R$ 210,929.92

VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2782 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.

FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO

6297

2,895

R$ 1,350.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº2159 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO

6268

2,731

R$ 1,062.07

PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

FOLHA DE PAGAMENTO

6293

2,896

R$ 1,509.85

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1880 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO

6270

2,909

R$ 2,685.93

PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2780 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

FOLHA DE PAGAMENTO

6294

2,904

R$ 129,829.80

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2783 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.

FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO

6290

2,734

R$ 1,874.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO

6302

2,927

R$ 50,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL, NA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO DA SEC. MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL.

J F P DA SILVA - ME

6327

2,888

R$ 117,590.20

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2755 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO

6269

2,493

R$ 52,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.

A. F. COIMBRA ME

5050

2,502

R$ 5,414.70

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR.

M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP

5094

2,576

R$ 710,128.27

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2535 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO

5286

2,577

R$ 771,160.69

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO

5288

2,578

R$ 65,113.51

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS

5291

2,910

R$ 2,811.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AEPETI .DESTA SECRETARIA .

FOPAG ASSIST.SOCIAL - AEPETI

6299

39

R$ 937.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5821

2,696

R$ 33,960.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.

R. M. NAVECA - EPP

5846

1

R$ 10,240.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

FOLHA DE PAGAMENTO

5797

40

R$ 2,575.52

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO

5798

56

R$ 2,379.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

FOLHA DE PAGAMENTO

5799

1,511

R$ 2,416.30

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO

5800

2,373

R$ 8,098.92

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO

5801

37

R$ 19,306.86

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.

FOLHA DE PAGAMENTO

5803

2,372

R$ 8,526.70

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO

5804

84

R$ 1,406.73

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOLHA DE PAGAMENTO

5805

66

R$ 7,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5807

10

R$ 2,891.60

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO

5809

44

R$ 10,307.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO

5810

1,873

R$ 3,750.15

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO

5811

82

R$ 0.10

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5812

2,140

R$ 207.90

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.

FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO

5813

427

R$ 18.80

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6071

2,852

R$ 9,302.60

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR

6478

2,146

R$ 3,150.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO

6266

2,907

R$ 1,874.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - IGDBF DESTA SECRETARIA .

FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO

6296

2,889

R$ 34,269.59

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO

6271

2,890

R$ 6,685.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO

6272

2,891

R$ 33,570.67

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI

6273

2,892

R$ 7,824.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2759 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO

6274

2,893

R$ 58,351.86

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2760 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO

6275

2,377

R$ 5,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI

6276

2,894

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 87 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIO

6277

2,897

R$ 14,400.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2761 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO

6278

2,899

R$ 74,788.63

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2749 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO

6280

2,900

R$ 19,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2750 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO

6281

2,902

R$ 25,672.80

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO

6282

2,547

R$ 506.91

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO

6291

2,905

R$ 9,420.14

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2779 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO

6292

2,765

R$ 123,843.18

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R. M. NAVECA - EPP

6346

2,766

R$ 77,425.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

R. M. NAVECA - EPP

6347

2,832

R$ 19,306.86

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA.

FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA

6458

2,834

R$ 11,950.14

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - COMISSIONADOS.

FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO

6461

2,835

R$ 37,625.32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI

6463

2,836

R$ 5,084.35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - OBRAS - COMISSIONADOS.

FOPAG PREST. SERV . - SEC. MUN. OBRAS

6464

2,838

R$ 86,733.49

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - OBRAS - EFETIVOS.

FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO

6465

2,840

R$ 22,456.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - OBRAS - CONTRATADO.

FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO

6467

2,841

R$ 1,817.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FINANÇAS - CONTRATADOS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO

6468

2,843

R$ 13,137.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FINANÇAS- COMISSIONADOS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO

6469

2,845

R$ 2,951.55

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO

6471

2,847

R$ 16,108.49

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO

6472

2,848

R$ 10,787.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO

6473

2,849

R$ 6,122.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.

FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO

6475

2,851

R$ 19,193.75

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ

6477

2,854

R$ 6,568.70

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO

6480

2,856

R$ 108,191.68

PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO

6482

2,857

R$ 17,683.07

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO

6483

2,882

R$ 8,661.46

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

FOLHA DE PAGAMENTO

6518

2,860

R$ 1,218.10

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS

6511

2,880

R$ 13,889.68

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FINANÇAS- EFETIVO.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO

6516

2,862

R$ 110,027.68

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO

6519

2,865

R$ 51,125.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.

FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO

6520

2,867

R$ 123,486.59

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO

6521

2,869

R$ 5,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.

FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO

6522

2,871

R$ 8,374.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO

6523

2,883

R$ 20,598.62

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV.

FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO

6524

2,884

R$ 1,874.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV.

FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO

6525

2,885

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF.

FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO

6526

2,873

R$ 4,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.

FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO

6527

2,874

R$ 2,811.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).

FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO

6530

2,877

R$ 822.80

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.

FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO

6532

139

R$ 5.63

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI

2208

2,531

R$ 42.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6258

2,718

R$ 4,591.36

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

BORBAPREV

6000

78

R$ 1,760.00

PELA DESPESA EMPENHADA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.

BORBAPREV

5994

78

R$ 1,745.00

PELA DESPESA EMPENHADA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.

BORBAPREV

5995

2,717

R$ 15.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª83 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.

BORBAPREV

5996

2,717

R$ 1,760.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª83 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.

BORBAPREV

5997

2,717

R$ 1,760.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª83 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.

BORBAPREV

5998

2,717

R$ 1,760.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª83 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.

BORBAPREV

5999

2,523

R$ 13,394.44

PELA DESPESA EMPENHADACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

BORBAPREV

6001

2,719

R$ 33,861.69

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

BORBAPREV

6002

2,925

R$ 62,327.36

PELA DESPESA EMPENHADACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2629 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

BORBAPREV

6003

76

R$ 242.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

BORBAPREV

6004

1,920

R$ 19.34

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PAIF.

BORBAPREV

6005

628

R$ 61.84

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº72 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

BORBAPREV

6006

1,920

R$ 4.49

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PAIF.

BORBAPREV

6007

2,937

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ELVIS MERINO GALVES

6394

2,938

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ANNELISE JIMENEZ PEREZ

6396

2,939

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R. LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES

6397

2,940

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DUNIA YOANDI VEGA RICARDO

6398

2,941

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MÉDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ELIECER GONZALEZ RAMOS

6399

2,587

R$ 17.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº103 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP

6239

1,759

R$ 18,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.

CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.

6141

1,759

R$ 31,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.

CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.

6142

98

R$ 190.07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP

6238

2,767

R$ 7,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DESTA SECRETARIA.

MARINER NÁUTICA LTDA - ME

6349

2,932

R$ 660.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2017-GPMB.

RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES

6382

2,933

R$ 1,350.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0326/2017-GPMB.

RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES

6393

1,758

R$ 5,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.

CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.

6134

1,758

R$ 5,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.

CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.

6139

141

R$ 7,716.17

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6154

2,176

R$ 8.63

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO

6243

2,771

R$ 8,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA AMBULANCHA QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA VILA AXININ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.

MARIA LUZINETE CORDEIRO DOS REIS

6343

2,772

R$ 5,187.16

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.

6352

2,773

R$ 1,750.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR SO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO WHITE PARTY, VERSAP 2017.

LIZANDRA MUNIZA BATISTA

6357

2,931

R$ 5,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO E FINAL DO ANO NA ALDEIA MUCUJÁ.

EDIMILSON NOGUEIRA COELHO

6360

2,926

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ESPIRITO SANTO.

EDMILSON BARROS MACHADO

6362

2,743

R$ 8,057.80

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP

6309

2,738

R$ 933.51

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP

6332

2,740

R$ 852.25

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MERCADINHO DU PRIMO LTDA

6334

2,737

R$ 3,950.50

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MERCADINHO DU PRIMO LTDA

6331

2,739

R$ 545.80

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP

6333

2,748

R$ 4,529.50

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MERCADINHO DU PRIMO LTDA

6317

2,750

R$ 5,938.70

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP

6324

2,744

R$ 10,077.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MERCADINHO DU PRIMO LTDA

6310

2,746

R$ 3,263.80

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO

6312

2,747

R$ 6,614.40

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP

6315

2,749

R$ 11,731.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP

6321

2,741

R$ 14,425.50

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

AUTO POSTO LANAS BELLA

6335

265

R$ 120.75

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6049

265

R$ 127.53

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6050

2,736

R$ 532.40

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6355

2,782

R$ 105.27

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES

6370

2,929

R$ 150.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.

COMANDA DA MARINHA

6377

2,922

R$ 2,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2017-GPMB.

ERNANI GONZAGA LOPES

6385

2,513

R$ 9,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.

ERINEU ALVES DA SILVA

5092

2,770

R$ 8,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.

FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO

6342

2,404

R$ 47.90

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

BANCO BRADESCO S/A

6237

109

R$ 199,092.39

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.

SIGA CONSTRUTORA LTDA

6264

2,928

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INSPEÇÃO DE OBRA EM AJB(OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISAS. LAVRA DE MINERAIS E AGRICULTUTA)

COMANDA DA MARINHA

6379

2,735

R$ 334.89

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2650 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6305

1,663

R$ 6,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA RWEFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.

ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE

5660

2,924

R$ 15,550.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.

M.N DE FREITAS SERVIÇOS

5848

2,704

R$ 2,600.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.

M.N DE FREITAS SERVIÇOS

5850

1,952

R$ 1,650.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.

EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

6144

2,705

R$ 6,350.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.

M.N DE FREITAS SERVIÇOS

5851

2,736

R$ 10.42

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6306

1,952

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.

EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

6146

1,952

R$ 350.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.

EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

6151

1,952

R$ 1,650.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.

EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

6149

2,919

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA

6392

139

R$ 27.83

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI

2207

2,605

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA DISTRITO AXINIM.

MICHEL NEVES MACHADO

6120

2,603

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA COMUNIDADE VILA CANUMA.

ABRAHIM MARQUES MIRANDA

6122

1,361

R$ 30,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.

EMANUEL FERNANDES LOPES - ME

6364

2,923

R$ 159.80

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.

PAGSEGURO INTERNET

6376

2,915

R$ 30,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA E MDF DIVERSOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 -CPL ATA DE RP Nº 02/2017.

MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP

6387

2,784

R$ 400.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.

FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER

6389

2,723

R$ 55,051.75

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO

6247

2,731

R$ 1,633.99

PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

FOLHA DE PAGAMENTO

6288

2,774

R$ 1,750.00

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CPOMLENTAÇÃO DO EMP. N°106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.

ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS

6358

2,724

R$ 9,014.42

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO

6248

2,726

R$ 9,809.78

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI

6250

2,728

R$ 12,960.16

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2375 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO

6252

101

R$ 1,925.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.

ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS

6356

2,921

R$ 740.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DO IDOSO.

LILIANE PINHEIRO SOARES

6308

2,752

R$ 36,555.75

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nº010/2017.

MERCADINHO DU PRIMO LTDA

6318

2,576

R$ 279,344.95

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2535 DAO 2ª PARC DO 13ª DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO

5285

2,577

R$ 383,460.83

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A 2ª PARC DO 13ª DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO

5287

2,141

R$ 10,414.12

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS

5289

2,578

R$ 22,142.57

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS

5290

2,721

R$ 4,603.81

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2º PARC DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO

6244

40

R$ 2,240.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO

5618

2,377

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI

5620

2,383

R$ 178.26

PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO

5621

2,372

R$ 3,279.50

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO

5622

2,136

R$ 4,287.53

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO

5623

84

R$ 8,095.35

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOLHA DE PAGAMENTO

5624

7

R$ 1,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOLHA DE PAGAMENTO

5625

2,138

R$ 817.73

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO

5626

794

R$ 5,546.71

COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.

FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO

5627

2,134

R$ 110.57

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO

5628

2,133

R$ 293.14

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO

5629

39

R$ 468.50

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5630

1,079

R$ 1,244.49

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).

FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO

5631

2,128

R$ 1,805.50

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO

5632

1,878

R$ 891.16

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO

5634

2,125

R$ 2,802.46

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI

5635

2,126

R$ 1,439.38

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.

FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO

5636

37

R$ 8,084.50

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.

FOLHA DE PAGAMENTO

5637

2,371

R$ 3,331.51

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS

5638

1,511

R$ 1,052.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO

5639

56

R$ 5,602.57

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

FOLHA DE PAGAMENTO

5640

2,374

R$ 570.14

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO

5641

2,373

R$ 4,295.66

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO

5642

87

R$ 240.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

FOLHA DE PAGAMENTO

5643

2,142

R$ 13,833.58

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.

FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO

5644

2,147

R$ 2,312.03

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO

5645

10

R$ 1,445.80

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO

5646

44

R$ 4,958.29

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO

5647

1,873

R$ 1,250.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO

5648

82

R$ 1,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5649

2,378

R$ 800.04

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO

5651

2,379

R$ 1,808.08

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO

5652

66

R$ 2,250.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5655

2,732

R$ 104,284.60

VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2781 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.

FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO

6286

264

R$ 41.93

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6038

902

R$ 153.57

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6039

265

R$ 53.49

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6040

263

R$ 166.32

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6044

263

R$ 102.94

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6045

263

R$ 102.94

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6046

2,722

R$ 10,224.21

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO

6246

2,725

R$ 2,147.29

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO

6249

2,727

R$ 3,328.04

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO

6251

2,729

R$ 4,149.95

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2374 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO

6253

2,730

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

6255

1,685

R$ 89,763.92

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.

INSS

6161

2,547

R$ 1,767.28

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO

6287

2,733

R$ 63,360.40

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2155 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.

FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO

6289

2,784

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.

FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER

6371

2,784

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.

FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER

6372

2,783

R$ 880.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0316/2017-GPMB.

ANTONIA DA SILVA PINHEIRO

6375

2,918

R$ 14.25

VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6388

2,792

R$ 7,233.40

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1891 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO

6434

2,793

R$ 4,432.82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO

6435

2,794

R$ 3,056.09

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO

6436

2,795

R$ 24,542.52

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO

6437

2,797

R$ 1,426.82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS

6438

2,798

R$ 668.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO

6439

2,799

R$ 1,280.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO

6440

2,801

R$ 20,345.10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS

6441

2,802

R$ 1,442.07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO

6442

2,796

R$ 515.35

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO), REF. DEZEMBRO/2017.

FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO

6443

2,803

R$ 17,374.25

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI

6446

2,804

R$ 5,036.35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS

6445

2,800

R$ 1,437.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

6447

2,806

R$ 51,242.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO

6448

2,807

R$ 3,992.99

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO

6449

2,811

R$ 908.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO

6450

2,814

R$ 1,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO

6451

2,817

R$ 16,250.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO

6452

2,819

R$ 48,478.31

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO

6453

2,822

R$ 6,763.93

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO

6454

2,823

R$ 609.05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS

6455

2,824

R$ 39,708.54

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO

6456

2,810

R$ 845.46

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2146REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO

6457

2,816

R$ 5,042.17

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2150 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO

6459

2,818

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOLHA DE PAGAMENTO

6462

2,821

R$ 2,316.41

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO

6466

2,831

R$ 1,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO

6479

2,826

R$ 5,966.62

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO

6470

2,830

R$ 10,294.34

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO

6474

2,850

R$ 46,697.71

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS

6476

2,855

R$ 128,130.30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - ESTAVEIS.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS

6481

2,808

R$ 11,509.32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO

6484

2,809

R$ 4,295.66

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO

6485

2,864

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO

6486

2,866

R$ 56,922.75

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO

6487

2,812

R$ 11,932.34

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOPAG - INATIVO - APOSENTADO

6488

2,868

R$ 26,768.70

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO

6489

2,813

R$ 46,408.26

PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO

6490

2,870

R$ 10,084.35

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO

6491

2,815

R$ 1,284.34

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO

6492

2,872

R$ 3,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOLHA DE PAGAMENTO

6493

2,820

R$ 4,409.24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR

6494

2,825

R$ 10,684.45

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ

6495

2,875

R$ 1,899.20

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO

6496

2,876

R$ 5,063.79

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO

6497

2,837

R$ 17,120.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS

6499

2,839

R$ 2,349.30

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS

6500

2,842

R$ 2,416.30

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO

6501

2,844

R$ 65,910.05

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO

6502

2,846

R$ 23,759.99

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOPAG - INATIVO - APOSENTADO

6503

2,827

R$ 2,811.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO

6504

2,572

R$ 161.01

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A 2º PARC A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).

FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO

6505

2,853

R$ 3,212.10

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.

FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS

6506

2,858

R$ 2,651.15

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO

6507

2,859

R$ 6,874.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO

6508

2,828

R$ 1,405.50

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO

6509

2,861

R$ 5,854.52

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO

6510

2,863

R$ 4,055.40

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO

6512

2,829

R$ 5,969.21

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO

6513

2,878

R$ 11,861.00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.

FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO

6514

2,879

R$ 16,190.70

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOLHA DE PAGAMENTO

6515

2,881

R$ 2,629.45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO

6517

2,886

R$ 156.16

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 13º SALARIO.

FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO

6528

2,887

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 13º SALARIO..

FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO

6529

394

R$ 14,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.

PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

5633

264

R$ 146.12

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6037

262

R$ 97.63

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6041

904

R$ 314.22

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6042

906

R$ 102.94

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6043

263

R$ 189.95

PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

6047

2,775

R$ 630.00

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 09/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0314/2017-GPMB.

ANDREW MIKE FERREIRA

6366

2,779

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

ALCIELE RODRIGUES SILVA

6373

2,781

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

SATURNINO CUSTODIO DE SOUZA

6374

2,702

R$ 480.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2017-GPMB.

ANTONIO ALVES DE LIMA

6400

2,706

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

LUCIVALDO DE SOUZA PEIXTO

6401

2,698

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

MARIA RITA SANTANA

6402

2,772

R$ 7,600.47

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.

6351

100

R$ 1,228.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

6155

2,176

R$ 2.95

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO

6242

2,772

R$ 8,397.01

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.

6350

2,916

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

CLARICE FREITAS BOM JESUS

6365

2,920

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PATROCINAR OS PRÊMIOS PARA O BINGO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS.

MARIA ANETE PINTO DOS SANTOS

6386

2,745

R$ 11,598.80

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

M. L. SOARES

6311

2,751

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELÓGIO PONTO COM 1000 UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

OSEIAS R DE SOUZA EPP

6326

2,777

R$ 152.93

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6367

2,550

R$ 48,690.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA.

VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS

6410

2,091

R$ 5,602.08

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.

ROMARIO PANTOJA TEIXEIRA

6267

2,778

R$ 1,085.97

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6368

2,780

R$ 1,905.29

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6369

2,913

R$ 1,505.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.

JAIME ARAUJO DOS SANTOS

6378

2,914

R$ 1,505.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.

JAIME ARAUJO DOS SANTOS

6381

2,790

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTEJO DE Nª SRª DA CONCEIÇÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - PARA ESTA SECRETÁRIA.

ANA DOURADO RIBEIRO

6412

2,703

R$ 2,620.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO.

ESPANTALHO PNEUS LTDA

5849

1,767

R$ 3,250.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE SAO CRISTOVAO NO BAIRRO DE SAO CRISTOVAO, COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU E ESCOLA NO FESTEJOS DA ROSA MENINA E NO ANIVERSARIO ESC.ALCIDES BRANDAO DE SA.

AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA

2968

1,685

R$ 89,711.18

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.

INSS

5679

1,685

R$ 511.36

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MULTAS E JUROS DA 5ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.

INSS

5680

112

R$ 3,979.30

PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO.

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

6153

2,776

R$ 3,535.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6380

2,791

R$ 505.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF - PARA ESTA SECRETÁRIA.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6413

139

R$ 1.51

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI

2205

28

R$ 154,428.82

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

INSS

5982

2,711

R$ 2,150.17

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

INSS

5983

1,952

R$ 1,650.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.

EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

6148

112

R$ 1,889.09

PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO.

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

6152

2,549

R$ 6,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARA ESTA SECRETÁRIA.

MARIA SUELY DA SILVA

6409

2,548

R$ 4,801.01

VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2156 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.

FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO

6285

2,503

R$ 3,060.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.

AUTO POSTO LANAS BELLA

5111

2,515

R$ 3,564.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA.

AUTO POSTO LANAS BELLA

5115

2,376

R$ 17,683.07

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO

5131

2,130

R$ 10,239.50

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR

5132

2,374

R$ 6,122.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO

5133

1

R$ 17,200.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

FOLHA DE PAGAMENTO

5134

56

R$ 10,707.27

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

FOLHA DE PAGAMENTO

5135

1,511

R$ 2,104.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO

6227

2,371

R$ 46,866.64

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS

5137

37

R$ 18,667.35

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.

FOLHA DE PAGAMENTO

5138

2,126

R$ 12,390.45

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.

FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO

5139

2,125

R$ 38,180.09

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI

5140

15

R$ 4,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

FOLHA DE PAGAMENTO

5141

2,128

R$ 14,883.27

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO

5143

2,375

R$ 6,568.70

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO

5144

2,131

R$ 4,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.

FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO

5145

2,140

R$ 1,030.70

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.

FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO

5148

1,079

R$ 3,123.30

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).

FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO

5150

39

R$ 1,249.30

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5152

2,133

R$ 2,200.19

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO

5153

2,134

R$ 5,854.52

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO

5154

794

R$ 13,107.66

COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.

FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO

5155

2,519

R$ 3,564.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.

AUTO POSTO LANAS BELLA

5159

2,520

R$ 56.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.

AUTO POSTO LANAS BELLA

5160

2,135

R$ 3,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO

5175

2,138

R$ 24,568.70

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO

5176

2,137

R$ 10,084.35

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO

5177

7

R$ 3,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOLHA DE PAGAMENTO

5178

84

R$ 16,190.70

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOLHA DE PAGAMENTO

5179

2,136

R$ 56,469.87

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO

5180

2,372

R$ 8,526.70

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO

5185

2,383

R$ 109,466.60

PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO

5189

2,141

R$ 64,893.86

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS

5190

2,147

R$ 32,936.39

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO

5191

2,377

R$ 9,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI

5192

66

R$ 7,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5193

2,637

R$ 56.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

AUTO POSTO LANAS BELLA

5256

2,638

R$ 1,485.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

AUTO POSTO LANAS BELLA

5257

2,642

R$ 56.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

AUTO POSTO LANAS BELLA

5261

2,641

R$ 2,376.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

AUTO POSTO LANAS BELLA

5262

2,521

R$ 713,455.67

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2383 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO

5268

2,379

R$ 54,095.96

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO

5269

2,378

R$ 14,799.96

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO

5270

82

R$ 3,999.90

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5271

1,873

R$ 4,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO

5272

2,146

R$ 4,500.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO

5273

2,522

R$ 771,055.55

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2384 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO

5276

44

R$ 10,619.30

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO

5275

10

R$ 2,891.60

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO

5277

2,142

R$ 128,262.13

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.

FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO

5278

40

R$ 1,666.67

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO

5279

150

R$ 2,813.33

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO

5280

41

R$ 7,644.80

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO

5281

2,373

R$ 13,137.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO

5282

1,085

R$ 5,778.86

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO

5292

86

R$ 100,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

INSS

5990

149

R$ 4,390.44

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO

5295

1,876

R$ 13,172.31

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO

5296

1,892

R$ 1,157.29

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO

5297

1,871

R$ 4,989.15

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO

5298

1,081

R$ 16,359.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO

5299

1,869

R$ 222.46

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1027 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO

5349

1,885

R$ 848.90

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO

5351

2,376

R$ 441.65

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO

5364

1,880

R$ 209.95

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS

5367

2,132

R$ 7,253.48

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1631 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO

5369

19

R$ 1,400.33

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5371

2,139

R$ 1,410.91

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1630 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO

5374

2,533

R$ 5,527.71

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO

6229

2,541

R$ 4,533.73

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2746 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO

6231

2,543

R$ 9,949.89

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1884 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO

6233

1,872

R$ 3,884.35

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI

5315

1,874

R$ 3,290.27

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO

5318

1,875

R$ 3,465.47

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO

5319

1,877

R$ 50.11

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO

5322

75

R$ 3,016.92

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

5325

1,867

R$ 306.27

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS

5328

2,124

R$ 43,575.70

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO

5329

1,868

R$ 3,571.44

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOPAG - INATIVO - APOSENTADO

5333

1,636

R$ 2,436.79

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.

FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS

5338

1,886

R$ 993.43

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS

5340

2,381

R$ 85,941.65

PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1896 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO

5342

2,127

R$ 20,559.43

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO

5346

1,883

R$ 2,192.70

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO

5354

2,129

R$ 18,668.41

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1081 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ

5360

1,879

R$ 403.28

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO

5376

2,382

R$ 136,503.11

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1897 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO

5378

1,361

R$ 14,650.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.

EMANUEL FERNANDES LOPES - ME

5653

2,707

R$ 3,456.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.

WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA

5853

626

R$ 6,244.17

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº58 INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5950

151

R$ 319.77

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5951

152

R$ 33.20

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5952

2,708

R$ 1,428.14

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2377 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5953

2,709

R$ 25,614.49

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHHO Nª2376 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5954

625

R$ 2,186.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº52 SOBRE INSS EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS IFIMAB DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5958

55

R$ 3,147.83

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5956

625

R$ 2,253.11

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº52 SOBRE INSS EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS IFIMAB DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5957

55

R$ 983.70

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5959

55

R$ 1,710.32

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5960

2,710

R$ 488.70

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

INSS

5981

51

R$ 6,718.80

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5986

2,713

R$ 13,783.38

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª56 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

INSS

5987

2,714

R$ 234.82

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

INSS

5988

2,715

R$ 87.04

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

INSS

5989

22

R$ 8,759.01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

INSS

5993

2,716

R$ 1,506.53

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

INSS

5992

492

R$ 7,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.

INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS

6158

427

R$ 28.20

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6110

2,534

R$ 22,244.43

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO

6245

2,532

R$ 108,067.99

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1883 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO

6228

2,540

R$ 29,686.32

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2745 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI

6230

2,542

R$ 4,483.08

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª80 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

6232

2,544

R$ 69,799.48

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1878 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO

6234

2,143

R$ 204,938.40

VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.

FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO

6284

2,712

R$ 391.63

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.

INSS

6403

2,787

R$ 27,550.97

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2109 REFERENTE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

INSS

6404

2,789

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR (PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)DOS ATLETAS DE OITAVO EVENTOS LEONARDO ALMEIDA DE BOX E MMA - PARA ESTA SECRETÁRIA.

VALERIA SABRINA MORRI DIAZ

6411

2,551

R$ 1,008.15

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1888 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS

6414

2,573

R$ 25,709.90

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO

6531

2,574

R$ 129,456.78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA 2 - EFETIVOS.

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO

6533

2,575

R$ 112,265.67

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO

6534

96

R$ 8.65

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5962

134

R$ 16.71

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96

2186

2,501

R$ 2,748.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.

AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO

5110

2,506

R$ 11,598.80

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.

M. L. SOARES

5079

2,508

R$ 3,018.60

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.

AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO

5081

2,518

R$ 2,214.44

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.

M. L. SOARES

5158

427

R$ 2,810.06

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

5245

2,181

R$ 4,199.69

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.

6117

2,636

R$ 1,161.90

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

M. L. SOARES

5255

2,601

R$ 5,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.

CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO

5253

2,600

R$ 5,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.

AVANI CRISTINA DE CAMPOS

5254

427

R$ 28.20

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

5309

2,177

R$ 112.80

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

BANCO BRADESCO S/A

6113

99

R$ 15,346.78

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB

5656

2,695

R$ 20,253.50

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO VARIADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REMOÇOES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE VO MUNDOCA.

M. L. SOARES

5845

427

R$ 47.20

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6017

427

R$ 9.40

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

5928

2,176

R$ 7.32

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO

5931

427

R$ 28.20

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

5961

427

R$ 385.40

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6226

2,531

R$ 268.15

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6021

2,531

R$ 311.40

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6057

427

R$ 109.92

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.

BANCO DO BRASIL S/A

6108

2,404

R$ 240.60

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

BANCO BRADESCO S/A

6114

2,531

R$ 42.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6201

2,569

R$ 2,043.03

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1874 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS

6431

2,554

R$ 5,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.

FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO

6415

2,552

R$ 53,624.75

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2378 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.

FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO

6416

2,555

R$ 1,120.52

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2145 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO

6417

2,556

R$ 5,473.67

PELA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20 EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FOLHA DE PAGAMENTO

6418

2,557

R$ 4,660.51

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1887 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO

6419

2,558

R$ 488.29

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2152 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO

6420

2,559

R$ 4,617.60

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1890 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO

6421

2,560

R$ 775.31

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1639 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.

FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS

6422

2,561

R$ 1,594.54

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1876 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO

6423

2,562

R$ 11,935.73

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1893 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO

6424

2,563

R$ 385.09

PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº2379 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO

6425

2,565

R$ 1,556.03

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2140 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO

6426

2,564

R$ 428.09

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2142REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.

FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ

6427

2,566

R$ 8,594.30

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1891 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO

6428

2,567

R$ 2,985.51

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº2380 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO

6429

2,568

R$ 20,188.55

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1875 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FOPAG - INATIVO - APOSENTADO

6430

2,570

R$ 9,139.32

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1894 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).

FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS

6432

2,571

R$ 19,092.51

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2137 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.

FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO

6433

2,500

R$ 8,595.85

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.

M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP

5109

2,504

R$ 4,861.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE

M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP

5112

2,507

R$ 5,753.30

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.

M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP

5080

2,639

R$ 802.23

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP

5258

2,640

R$ 617.53

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP

5260

2,651

R$ 5,998.92

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.

M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP

5266

2,658

R$ 503.51

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM.

FELIPE RIBEIRO DA GAMA

5855

141

R$ 7,971.21

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6023

2,669

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

ANGELA MARIA BEZERRA

6192

2,616

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

ARILSON DE ASSIS

6194

2,667

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

SINEIDE MACHADO PINHEIRO

6198

2,619

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

MARIA RITA SANTANA

6208

2,608

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

CIDOMAR GUERREIRO PINTO

6210

2,671

R$ 200.00

VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO

6213

2,633

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

DINAIZE SANTANA SOUZA

6215

2,625

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA

6219

2,668

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

MARLICE GONZAGA PASSOS

6197

2,644

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

MILTON DE LIMA COSTA

6207

2,620

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

JONATHAN DE SOUZA DA SILVA

6209

2,632

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

ZILDA BRASIL LABORDA

6214

2,623

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

VALDECI NEVES

6216

2,624

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE

6218

2,602

R$ 937.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.

ELSON LEITE MOREIRA

6125

139

R$ 7.02

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI

2201

2,687

R$ 1,427.00

O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI BONFIM NO BAIRRO CRISTO REI.

FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO

5837

2,421

R$ 10,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRERNO LOCALIZADO NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ KM21, SN ZONA RURAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATADORO MUNICIPAL.

ODAIR JOSE COUTINHO FARIAS

6164

2,614

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

NEUZI DE OLIVEIRA CASTRO

6196