| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
21
|
30-06-2017 |
R$ 910.03
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2258
|
J |
| 2017 |
1,543
|
29-06-2017 |
R$ 9,602.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOS ANEXO CONF. PP Nº008/2017-CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
2260
|
J |
| 2017 |
1,545
|
29-06-2017 |
R$ 16,390.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP012/2017-CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
2261
|
J |
| 2017 |
1,546
|
29-06-2017 |
R$ 39,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº 013/2017 CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
2262
|
J |
| 2017 |
1,551
|
29-06-2017 |
R$ 21,470.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº008/2017-CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
2263
|
J |
| 2017 |
2,909
|
27-12-2017 |
R$ 2,685.93
|
PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2780 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6294
|
J |
| 2017 |
1,552
|
20-06-2017 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO(MANAUS/AM)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBA PARA PREFEITURA MUN. BORBA CONF. PORTARIA Nº 0142/2017-GPMB.
|
ANTONIO MAIA CIDADE
|
2264
|
F |
| 2017 |
1,553
|
23-06-2017 |
R$ 4,115.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. NF Nº4637.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
2265
|
J |
| 2017 |
1,554
|
20-06-2017 |
R$ 900.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MANAUS/AM EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº0141/2017-GPMB.
|
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
|
2266
|
F |
| 2017 |
1,555
|
23-06-2017 |
R$ 4,360.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
2267
|
J |
| 2017 |
1,557
|
29-06-2017 |
R$ 22,856.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
2268
|
J |
| 2017 |
52
|
30-06-2017 |
R$ 3,588.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2269
|
J |
| 2017 |
1,559
|
21-06-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0562/2017 - SEMSA.
|
TANIA REYNA DIAZ
|
2270
|
F |
| 2017 |
1,560
|
21-06-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0564/2017 - SEMSA.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
2271
|
F |
| 2017 |
1,561
|
21-06-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0560/2017 - SEMSA.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
2272
|
F |
| 2017 |
1,515
|
30-06-2017 |
R$ 18,161.11
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2273
|
J |
| 2017 |
1,562
|
21-06-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0561/2017 - SEMSA.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
2274
|
F |
| 2017 |
1,563
|
21-06-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0563/2017 - SEMSA.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
2275
|
F |
| 2017 |
1,570
|
29-06-2017 |
R$ 64,110.25
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2277
|
J |
| 2017 |
1,571
|
29-06-2017 |
R$ 64,110.25
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2278
|
J |