| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,603
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26-06-2017 |
R$ 880.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE BETHA SAPO NA AREA DE E-COMPRAS, A SER REALIZADO NO ESCRITORIO DA CONVERDE TECNOOLOGIA,CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO NA DMH ASSESSORIA,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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2299
|
F |
| 2017 |
42
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30-06-2017 |
R$ 19,216.52
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
2301
|
J |
| 2017 |
1,606
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27-06-2017 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA TRATAMENTO REGULAR COM MEDICO NEUROLOGISTA NA UNIDADE SARAH EM BRASILIA-DF.
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TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
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2302
|
F |
| 2017 |
2,774
|
12-12-2017 |
R$ 1,750.00
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA CPOMLENTAÇÃO DO EMP. N°106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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6358
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J |
| 2017 |
1,516
|
30-06-2017 |
R$ 98,880.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
2304
|
J |
| 2017 |
1,669
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04-07-2017 |
R$ 214.82
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ORLA.
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CREA-AM
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2847
|
J |
| 2017 |
1,611
|
27-06-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0147/2017-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
2305
|
F |
| 2017 |
1,612
|
28-06-2017 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA NA HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS-AM.
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LEANDRO CAMPOS FREITAS
|
2306
|
F |
| 2017 |
1,614
|
30-06-2017 |
R$ 901.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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OSEIAS R DE SOUZA EPP
|
2307
|
J |
| 2017 |
1,616
|
28-06-2017 |
R$ 81.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
2308
|
J |
| 2017 |
1,617
|
29-06-2017 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DE SAO PEDRO,NA COMUNIDADE KAWA, PARANA DO JACARE, RIO MADEIRA A CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
EDNEIA GOMES DOS SANTOS
|
2309
|
F |
| 2017 |
1,569
|
28-06-2017 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO EM NEUROLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.
|
LEANDRO CAMPOS FREITAS
|
2310
|
F |
| 2017 |
1,621
|
29-06-2017 |
R$ 81.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
2311
|
J |
| 2017 |
1,629
|
30-06-2017 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOGISTICA DE ENCONTRO INDIGENA NA ALDEIA FRONTEIRA, RIO CANUMA, ZONA RURAL DE BORBA/AM.
|
ENOS RIBEIRO DE MATOS
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2312
|
F |
| 2017 |
1,389
|
07-06-2017 |
R$ 6,240.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE DECORAÇÕES DE FESTAS RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
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2313
|
J |
| 2017 |
99
|
21-06-2017 |
R$ 22,933.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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2315
|
J |
| 2017 |
44
|
30-03-2017 |
R$ 9,682.30
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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4553
|
J |
| 2017 |
1,568
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28-06-2017 |
R$ 8,158.44
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGUROS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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GG MOURA CORRETORA DE SEGUROS
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2316
|
J |
| 2017 |
44
|
30-05-2017 |
R$ 10,307.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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4555
|
J |
| 2017 |
1,517
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30-06-2017 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2318
|
J |