| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
149
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23-02-2017 |
R$ 5,068.58
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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4589
|
J |
| 2017 |
36
|
31-01-2017 |
R$ 26,571.89
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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160
|
J |
| 2017 |
23
|
31-01-2017 |
R$ 9,696.63
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
161
|
J |
| 2017 |
23
|
31-01-2017 |
R$ 6,559.00
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
162
|
J |
| 2017 |
32
|
23-02-2017 |
R$ 7,937.96
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
163
|
J |
| 2017 |
2
|
31-01-2017 |
R$ 26,181.28
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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164
|
J |
| 2017 |
34
|
23-02-2017 |
R$ 3,748.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
165
|
J |
| 2017 |
149
|
30-03-2017 |
R$ 5,834.04
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
4591
|
J |
| 2017 |
1,886
|
31-10-2017 |
R$ 10,072.75
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
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4625
|
J |
| 2017 |
32
|
31-01-2017 |
R$ 8,531.39
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
168
|
J |
| 2017 |
37
|
31-01-2017 |
R$ 23,776.19
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
169
|
J |
| 2017 |
21
|
23-02-2017 |
R$ 1,337.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
170
|
J |
| 2017 |
23
|
23-02-2017 |
R$ 9,137.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
171
|
J |
| 2017 |
38
|
31-01-2017 |
R$ 14,359.96
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
172
|
J |
| 2017 |
39
|
23-02-2017 |
R$ 2,811.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
173
|
J |
| 2017 |
39
|
31-01-2017 |
R$ 5,481.81
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
174
|
J |
| 2017 |
107
|
31-01-2017 |
R$ 2,228.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
175
|
J |
| 2017 |
49
|
23-02-2017 |
R$ 109,312.79
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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176
|
J |
| 2017 |
19
|
31-01-2017 |
R$ 4,666.67
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
177
|
J |
| 2017 |
71
|
31-01-2017 |
R$ 67,437.43
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
178
|
J |