| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
50
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30-06-2017 |
R$ 21,467.82
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2319
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J |
| 2017 |
1,518
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30-06-2017 |
R$ 48,803.57
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2320
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J |
| 2017 |
172
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05-06-2017 |
R$ 2,750.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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2321
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J |
| 2017 |
188
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12-06-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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2322
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F |
| 2017 |
860
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02-06-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
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ROBENILDA MARIA SANTOS
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2323
|
F |
| 2017 |
56
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09-06-2017 |
R$ 5,854.30
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2324
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J |
| 2017 |
1,510
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09-06-2017 |
R$ 922.48
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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2325
|
J |
| 2017 |
1,511
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09-06-2017 |
R$ 1,052.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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2326
|
J |
| 2017 |
1,512
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09-06-2017 |
R$ 27,015.86
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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2327
|
J |
| 2017 |
1,513
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09-06-2017 |
R$ 12,582.38
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A 1º PARCELO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
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2328
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J |
| 2017 |
1,514
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09-06-2017 |
R$ 45,377.28
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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2329
|
J |
| 2017 |
250
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09-06-2017 |
R$ 1,442.08
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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2330
|
J |
| 2017 |
251
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09-06-2017 |
R$ 23,235.93
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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2331
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J |
| 2017 |
37
|
09-06-2017 |
R$ 9,381.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2332
|
J |
| 2017 |
16
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09-06-2017 |
R$ 3,969.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2333
|
J |
| 2017 |
72
|
09-06-2017 |
R$ 14,643.15
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2334
|
J |
| 2017 |
93
|
09-06-2017 |
R$ 5,036.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2335
|
J |
| 2017 |
1,075
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09-06-2017 |
R$ 1,100.98
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PELA DESPESA EMPENHADO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº97 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
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2336
|
J |
| 2017 |
377
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22-06-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
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2337
|
F |
| 2017 |
1,073
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09-06-2017 |
R$ 31,369.77
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PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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2338
|
J |