| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
36
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09-06-2017 |
R$ 9,513.44
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2339
|
J |
| 2017 |
1,074
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09-06-2017 |
R$ 908.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
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2340
|
J |
| 2017 |
8
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09-06-2017 |
R$ 4,991.68
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2341
|
J |
| 2017 |
61
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09-06-2017 |
R$ 6,072.07
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2342
|
J |
| 2017 |
611
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22-06-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO.
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RUY DE MEDEIROS RIBEIRO
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2343
|
F |
| 2017 |
34
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09-06-2017 |
R$ 1,874.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2344
|
J |
| 2017 |
141
|
25-07-2017 |
R$ 7,078.34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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2643
|
J |
| 2017 |
856
|
22-06-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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2345
|
F |
| 2017 |
69
|
09-06-2017 |
R$ 5,855.36
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2346
|
J |
| 2017 |
374
|
22-06-2017 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
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RAILSON RIBEIRO GAMA
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2347
|
F |
| 2017 |
13
|
09-06-2017 |
R$ 1,814.63
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
2348
|
J |
| 2017 |
375
|
22-06-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
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2349
|
F |
| 2017 |
32
|
09-06-2017 |
R$ 3,311.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
2350
|
J |
| 2017 |
1,078
|
09-06-2017 |
R$ 9,018.88
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE 1º PARCERLA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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2351
|
J |
| 2017 |
376
|
22-06-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
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RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
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2352
|
F |
| 2017 |
38
|
09-06-2017 |
R$ 4,487.33
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2353
|
J |
| 2017 |
603
|
22-06-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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RAI DE OLIVEIRA SÁ
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2354
|
F |
| 2017 |
604
|
22-06-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
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RAILSON CARDOSO BARBOSA
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2355
|
F |
| 2017 |
850
|
26-06-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
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2356
|
F |
| 2017 |
18
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09-06-2017 |
R$ 1,284.36
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2357
|
J |