| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
345
|
22-06-2017 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
IVANILDE DE SOUZA LEMOS
|
2397
|
F |
| 2017 |
346
|
22-06-2017 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
2399
|
F |
| 2017 |
829
|
22-06-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
|
2400
|
F |
| 2017 |
1,090
|
22-06-2017 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
2401
|
F |
| 2017 |
1,390
|
09-06-2017 |
R$ 668.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2402
|
J |
| 2017 |
347
|
22-06-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
2403
|
F |
| 2017 |
58
|
09-06-2017 |
R$ 2,168.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2404
|
J |
| 2017 |
41
|
30-08-2017 |
R$ 4,707.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
4601
|
J |
| 2017 |
349
|
22-06-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
2406
|
F |
| 2017 |
2,372
|
31-10-2017 |
R$ 2,195.85
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
4706
|
J |
| 2017 |
1,515
|
09-06-2017 |
R$ 10,224.29
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2408
|
J |
| 2017 |
10
|
31-01-2017 |
R$ 915.67
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
4560
|
J |
| 2017 |
350
|
22-06-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
2410
|
F |
| 2017 |
1,084
|
09-06-2017 |
R$ 1,250.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
|
FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
|
2411
|
J |
| 2017 |
351
|
22-06-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
2412
|
F |
| 2017 |
89
|
09-06-2017 |
R$ 33,533.81
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2413
|
J |
| 2017 |
353
|
22-06-2017 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
2414
|
F |
| 2017 |
64
|
09-06-2017 |
R$ 391,402.99
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2415
|
J |
| 2017 |
354
|
22-06-2017 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
2416
|
F |
| 2017 |
796
|
09-06-2017 |
R$ 256,350.06
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
2417
|
J |