| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
3
|
23-02-2017 |
R$ 37,339.02
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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179
|
J |
| 2017 |
83
|
31-01-2017 |
R$ 25,059.84
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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180
|
J |
| 2017 |
4
|
23-02-2017 |
R$ 13,935.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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433
|
J |
| 2017 |
56
|
31-01-2017 |
R$ 14,385.17
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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182
|
J |
| 2017 |
69
|
31-01-2017 |
R$ 10,773.72
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
183
|
J |
| 2017 |
13
|
31-01-2017 |
R$ 5,561.67
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
184
|
J |
| 2017 |
12
|
23-02-2017 |
R$ 5,200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
185
|
J |
| 2017 |
251
|
23-02-2017 |
R$ 54,384.94
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
253
|
J |
| 2017 |
10
|
30-05-2017 |
R$ 2,891.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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4564
|
J |
| 2017 |
15
|
23-02-2017 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
188
|
J |
| 2017 |
5
|
23-02-2017 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
189
|
J |
| 2017 |
34
|
31-01-2017 |
R$ 5,372.14
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
190
|
J |
| 2017 |
13
|
23-02-2017 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
191
|
J |
| 2017 |
16
|
23-02-2017 |
R$ 11,306.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
192
|
J |
| 2017 |
169
|
23-02-2017 |
R$ 10,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
287
|
J |
| 2017 |
250
|
23-02-2017 |
R$ 3,212.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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257
|
J |
| 2017 |
17
|
23-02-2017 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
193
|
J |
| 2017 |
18
|
23-02-2017 |
R$ 6,568.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
194
|
J |
| 2017 |
72
|
31-01-2017 |
R$ 26,767.79
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
195
|
J |
| 2017 |
8
|
23-02-2017 |
R$ 13,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
196
|
J |