| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
824
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02-06-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
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2554
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F |
| 2017 |
1,145
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22-05-2017 |
R$ 30,590.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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2555
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J |
| 2017 |
1,396
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06-06-2017 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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2557
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F |
| 2017 |
56
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31-07-2017 |
R$ 12,064.43
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2559
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J |
| 2017 |
1,510
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31-07-2017 |
R$ 2,349.30
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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2560
|
J |
| 2017 |
1,512
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31-07-2017 |
R$ 44,225.63
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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2561
|
J |
| 2017 |
1,634
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31-07-2017 |
R$ 184.78
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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2562
|
J |
| 2017 |
1,511
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31-07-2017 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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2563
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J |
| 2017 |
1,513
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31-07-2017 |
R$ 24,207.17
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
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2564
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J |
| 2017 |
1,514
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31-07-2017 |
R$ 104,128.88
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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2565
|
J |
| 2017 |
1,635
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31-07-2017 |
R$ 22,732.45
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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2566
|
J |
| 2017 |
250
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31-07-2017 |
R$ 2,957.24
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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2567
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J |
| 2017 |
1,636
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31-07-2017 |
R$ 254.86
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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2568
|
J |
| 2017 |
251
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31-07-2017 |
R$ 26,423.95
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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2569
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J |
| 2017 |
1,637
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31-07-2017 |
R$ 22,592.91
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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2570
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J |
| 2017 |
162
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13-07-2017 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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2571
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J |
| 2017 |
37
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31-07-2017 |
R$ 20,054.46
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2572
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J |
| 2017 |
559
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04-07-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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2573
|
F |
| 2017 |
93
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31-07-2017 |
R$ 10,072.75
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2574
|
J |
| 2017 |
619
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20-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
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VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
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2575
|
F |