| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
581
|
18-07-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
2576
|
F |
| 2017 |
16
|
31-07-2017 |
R$ 12,390.45
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2577
|
J |
| 2017 |
559
|
18-07-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
2578
|
F |
| 2017 |
1,089
|
18-07-2017 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
|
HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
|
2579
|
F |
| 2017 |
72
|
31-07-2017 |
R$ 37,224.68
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2580
|
J |
| 2017 |
528
|
18-07-2017 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
2581
|
F |
| 2017 |
540
|
18-07-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
2582
|
F |
| 2017 |
350
|
12-07-2017 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
2583
|
F |
| 2017 |
570
|
12-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
2585
|
F |
| 2017 |
1,073
|
31-07-2017 |
R$ 70,424.75
|
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
2586
|
J |
| 2017 |
829
|
12-07-2017 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
|
2587
|
F |
| 2017 |
569
|
12-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
2588
|
F |
| 2017 |
349
|
12-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
2589
|
F |
| 2017 |
36
|
31-07-2017 |
R$ 16,766.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2590
|
J |
| 2017 |
347
|
12-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
2591
|
F |
| 2017 |
568
|
12-07-2017 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
|
2592
|
F |
| 2017 |
828
|
12-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
2593
|
F |
| 2017 |
567
|
12-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
2594
|
F |
| 2017 |
1,638
|
31-07-2017 |
R$ 2,433.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
2595
|
J |
| 2017 |
344
|
12-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
2596
|
F |