| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
566
|
12-07-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
2597
|
F |
| 2017 |
1,074
|
31-07-2017 |
R$ 1,817.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
2598
|
J |
| 2017 |
571
|
12-07-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
2600
|
F |
| 2017 |
556
|
30-06-2017 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
2601
|
F |
| 2017 |
353
|
12-07-2017 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
2602
|
F |
| 2017 |
345
|
12-07-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
IVANILDE DE SOUZA LEMOS
|
2603
|
F |
| 2017 |
355
|
12-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
2604
|
F |
| 2017 |
351
|
12-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
2605
|
F |
| 2017 |
34
|
31-07-2017 |
R$ 4,060.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2606
|
J |
| 2017 |
69
|
31-07-2017 |
R$ 4,019.42
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2607
|
J |
| 2017 |
560
|
12-07-2017 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
2608
|
F |
| 2017 |
1,361
|
12-07-2017 |
R$ 14,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
2609
|
J |
| 2017 |
445
|
13-07-2017 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
2610
|
J |
| 2017 |
394
|
13-07-2017 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
2611
|
J |
| 2017 |
521
|
10-07-2017 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
2612
|
F |
| 2017 |
315
|
10-07-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
2613
|
F |
| 2017 |
533
|
10-07-2017 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
|
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
|
2614
|
F |
| 2017 |
311
|
10-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
2615
|
F |
| 2017 |
325
|
10-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
2616
|
F |
| 2017 |
1,639
|
31-07-2017 |
R$ 7,691.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
2617
|
J |