| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
14
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23-02-2017 |
R$ 4,174.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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197
|
J |
| 2017 |
72
|
31-01-2017 |
R$ 102,002.98
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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198
|
J |
| 2017 |
93
|
31-01-2017 |
R$ 10,025.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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199
|
J |
| 2017 |
106
|
31-01-2017 |
R$ 18,168.72
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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200
|
J |
| 2017 |
19
|
23-02-2017 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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201
|
J |
| 2017 |
7
|
23-02-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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202
|
J |
| 2017 |
91
|
23-02-2017 |
R$ 1,218.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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203
|
J |
| 2017 |
61
|
31-01-2017 |
R$ 10,422.21
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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204
|
J |
| 2017 |
92
|
23-02-2017 |
R$ 2,201.95
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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205
|
J |
| 2017 |
85
|
23-02-2017 |
R$ 1,844.95
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
206
|
J |
| 2017 |
93
|
23-02-2017 |
R$ 10,463.12
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
207
|
J |
| 2017 |
56
|
23-02-2017 |
R$ 12,979.41
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
208
|
J |
| 2017 |
71
|
23-02-2017 |
R$ 72,906.47
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
209
|
J |
| 2017 |
101
|
12-09-2017 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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5166
|
J |
| 2017 |
73
|
23-02-2017 |
R$ 30,668.85
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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211
|
J |
| 2017 |
127
|
10-02-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHÊ ARTISITICO BANDA PIU PIU E COMPANHIA EM APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NA ANIVERSARIO DA CIDADE DE BORBA.
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DANTE BRASIL REGES
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212
|
F |
| 2017 |
75
|
23-02-2017 |
R$ 13,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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213
|
J |
| 2017 |
66
|
23-02-2017 |
R$ 13,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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214
|
J |
| 2017 |
77
|
23-02-2017 |
R$ 10,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC - CAPS MARIA JOSÉ PANTOJA
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FOLHA DE PAGAMENTO
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215
|
J |
| 2017 |
79
|
23-02-2017 |
R$ 62,090.48
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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216
|
J |