| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
58
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31-07-2017 |
R$ 4,954.71
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2738
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J |
| 2017 |
341
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11-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
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GERALDO ALVES DOS SANTOS
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2739
|
F |
| 2017 |
17
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31-07-2017 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2740
|
J |
| 2017 |
818
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11-07-2017 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
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2741
|
F |
| 2017 |
342
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11-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
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GERDAIA ARES CAMPOS
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2742
|
F |
| 2017 |
2,130
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31-10-2017 |
R$ 10,243.95
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
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4641
|
J |
| 2017 |
18
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31-10-2017 |
R$ 720.24
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4643
|
J |
| 2017 |
541
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11-07-2017 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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EDER VIEIRA MOREIRA
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2745
|
F |
| 2017 |
331
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11-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
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EDSON MOREIRA CAMPOS
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2746
|
F |
| 2017 |
332
|
11-07-2017 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
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EDSON PRESTES MARQUES
|
2747
|
F |
| 2017 |
1,887
|
31-10-2017 |
R$ 16,507.79
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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4645
|
J |
| 2017 |
548
|
11-07-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
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ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
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2749
|
F |
| 2017 |
1,880
|
31-10-2017 |
R$ 1,218.10
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
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4647
|
J |
| 2017 |
328
|
11-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
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DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
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2751
|
F |
| 2017 |
2,132
|
31-10-2017 |
R$ 7,437.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1631 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
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4649
|
J |
| 2017 |
549
|
11-07-2017 |
R$ 175.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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FABRICIO COLARES MENEZES
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2753
|
F |
| 2017 |
820
|
11-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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DIANE BENTES DE SOUZA
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2754
|
F |
| 2017 |
64
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31-07-2017 |
R$ 696,062.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2760
|
J |
| 2017 |
526
|
11-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
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ANDERSON RODRIGUES BRAGA
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2756
|
F |
| 2017 |
543
|
11-07-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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EDNO REGIS
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2757
|
F |