| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,717
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04-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANTONIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
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2859
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F |
| 2017 |
1,718
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18-07-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0150/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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2860
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F |
| 2017 |
1,720
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17-07-2017 |
R$ 48,042.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº010/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2861
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J |
| 2017 |
1,721
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19-07-2017 |
R$ 3,867.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO LIMA FILHO - RECREIO, CONFORME PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2862
|
J |
| 2017 |
1,722
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10-07-2017 |
R$ 2,209.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 BOMBA INJETORA CAV 04 CILIMDROS MODELO MOTOR PKS E 04 PORTA INJETORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE OBRAS.
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OSIMAR MEDEIROS DE SOUZA EIRELI EPP
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2863
|
J |
| 2017 |
1,679
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05-07-2017 |
R$ 720.00
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PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS E E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CJ 24000 BTUS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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LUIZ ALBERTO DA SILVA
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2864
|
F |
| 2017 |
1,723
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21-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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GRACINEI REIS VALE
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2865
|
F |
| 2017 |
1,725
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27-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
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2866
|
F |
| 2017 |
1,726
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25-07-2017 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/07/2017 COM RESSARCIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2017-GPMB.
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ROSE MARA ALVES MACHADO
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2867
|
F |
| 2017 |
96
|
30-06-2017 |
R$ 30.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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2869
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J |
| 2017 |
1,727
|
07-07-2017 |
R$ 4,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. OFICIO Nº0691/2017-SEMSA, PP Nº008/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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2870
|
J |
| 2017 |
1,728
|
20-07-2017 |
R$ 3,050.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº012/2017.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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2871
|
J |
| 2017 |
1,729
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07-07-2017 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 152/2017-GPMB.
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MARLISON DA PALMA JATAÍ
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2872
|
F |
| 2017 |
1,730
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07-07-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL PARA OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO.
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OLICINEIDE P. NOGUEIRA
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2873
|
F |
| 2017 |
1,731
|
15-07-2017 |
R$ 405.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº014/2017.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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2874
|
J |
| 2017 |
1,732
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26-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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RONALD MARCELO VALENTE MARQUES
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2875
|
F |
| 2017 |
1,724
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06-07-2017 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2017-GPMB.
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JOEL FERNANDO DE LIMA GOES
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2876
|
F |
| 2017 |
1,733
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12-07-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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LUCIANA RIBEIRO NASCIMENTO
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2877
|
F |
| 2017 |
1,734
|
10-07-2017 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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NATHALIA JOANA DOS SANTOS ALVES
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2878
|
F |
| 2017 |
1,735
|
10-07-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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MANOEL AMARAL DE SA
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2879
|
F |