| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,736
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10-07-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 159/2017-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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2880
|
F |
| 2017 |
1,737
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10-07-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 157/2017-GPMB.
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ANANDA MIRANDA DE LIMA
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2881
|
F |
| 2017 |
1,738
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26-07-2017 |
R$ 56,067.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2882
|
J |
| 2017 |
1,739
|
26-07-2017 |
R$ 56,067.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2883
|
J |
| 2017 |
1,740
|
11-07-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 155/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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2884
|
F |
| 2017 |
1,742
|
21-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
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TIMOTEO CARLOS SOARES
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2885
|
F |
| 2017 |
1,745
|
21-07-2017 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
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ELANE FERNANDES RODRIGUES
|
2886
|
F |
| 2017 |
1,750
|
18-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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CAMILA DOS SANTOS GONZAGA
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2887
|
F |
| 2017 |
1,746
|
12-07-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REWFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÕES DE QUADROS DE MADEIRAS, DESTINADOS A IHAC-INICITIVA HOSPITALAR AMIGO DA CRIANÇA.
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GUARACY CORREA DE SOUZA NETO
|
2888
|
F |
| 2017 |
1,751
|
11-07-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA FINAL DA PRIMEIRA COPA AMIGOS DO RECREIO DE FUTSAL DO BAIRRO DO RECREIO NO MUNICIPIO DE BORBA.
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SUELEN CRISTINE PANTOJA COUTINHO
|
2892
|
F |
| 2017 |
1,748
|
11-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 162/2017-GPMB.
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ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
|
2890
|
F |
| 2017 |
1,749
|
11-07-2017 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 158/2017-GPMB.
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EUGENIO REGO DE QUEIROZ JUNIOR
|
2891
|
F |
| 2017 |
1,752
|
11-07-2017 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAGEM A CAPITAL MANAUS/AM PARA REUNÇÃO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA PARA INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO A ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS CERTAMES LICITATORIOS PARA 2ºSEMESTRE.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
2893
|
F |
| 2017 |
1,753
|
18-07-2017 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
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ANDREA PANTOJA DE SÁ
|
2894
|
F |
| 2017 |
1,755
|
19-07-2017 |
R$ 3,155.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME OFICIO Nº0712/2017, PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2895
|
J |
| 2017 |
1,760
|
26-07-2017 |
R$ 78,228.50
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PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2896
|
J |
| 2017 |
1,761
|
26-07-2017 |
R$ 49,992.00
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PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2897
|
J |
| 2017 |
1,762
|
19-07-2017 |
R$ 38,874.30
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PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº017/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2898
|
J |
| 2017 |
1,763
|
18-07-2017 |
R$ 1,014.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, PARA GABINETE DO PREFEITO.
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D DA C XENOFONTE - ME
|
2899
|
J |
| 2017 |
1,764
|
18-07-2017 |
R$ 195.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, PARA GABINETE DO PREFEITO.
|
D DA C XENOFONTE - ME
|
2900
|
J |