| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
128
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22-02-2017 |
R$ 4,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUNINAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BORBA-AM.
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RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
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217
|
F |
| 2017 |
81
|
23-02-2017 |
R$ 34,021.77
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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218
|
J |
| 2017 |
81
|
23-02-2017 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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219
|
J |
| 2017 |
129
|
10-02-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÃRIO DA CIDADE DE BORBA-AM.
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ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
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220
|
F |
| 2017 |
82
|
23-02-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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221
|
J |
| 2017 |
130
|
23-02-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHÊ ARTISTICO NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BORBA-AM.
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JUCIVANE COLARES DE LIMA
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222
|
F |
| 2017 |
57
|
23-02-2017 |
R$ 3,793.12
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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223
|
J |
| 2017 |
131
|
10-02-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHE ARTISTICO EM APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BORBA AM.
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CLEIA DE PAULA LOPES
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224
|
F |
| 2017 |
106
|
23-02-2017 |
R$ 18,677.51
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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225
|
J |
| 2017 |
61
|
23-02-2017 |
R$ 11,684.36
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
226
|
J |
| 2017 |
72
|
23-02-2017 |
R$ 26,795.63
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
227
|
J |
| 2017 |
160
|
10-02-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
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DANTE BRASIL REGES
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228
|
F |
| 2017 |
167
|
23-02-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE FLORESTA.
|
DANTE BRASIL REGES
|
229
|
F |
| 2017 |
168
|
23-02-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NO RIO MAPIA.
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CLEIA DE PAULA LOPES
|
230
|
F |
| 2017 |
69
|
23-02-2017 |
R$ 10,773.72
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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231
|
J |
| 2017 |
195
|
31-01-2017 |
R$ 1,152.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A INCLUSÃO DIGITAL.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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232
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J |
| 2017 |
108
|
23-02-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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233
|
J |
| 2017 |
107
|
23-02-2017 |
R$ 2,228.94
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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234
|
J |
| 2017 |
58
|
23-02-2017 |
R$ 4,039.66
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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235
|
J |
| 2017 |
200
|
02-02-2017 |
R$ 23,270.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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236
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J |