| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,743
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19-12-2017 |
R$ 8,057.80
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
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6309
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J |
| 2017 |
2,745
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07-12-2017 |
R$ 11,598.80
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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M. L. SOARES
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6311
|
J |
| 2017 |
1,809
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21-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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VALTERNIZIA MONTEIRO DOS SANTOS
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2923
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F |
| 2017 |
1,810
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26-07-2017 |
R$ 4,005.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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2924
|
F |
| 2017 |
1,811
|
27-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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DERLY CARDOSO GOMES
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2925
|
F |
| 2017 |
1,812
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27-07-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS COM PINTURA FRENTE E COSTA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO EM BORBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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CLAUDIA VALENTE DE SOUZA
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2926
|
F |
| 2017 |
1,813
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27-07-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DA ULTIMA NOITE DOS FESTEJOS DE SAO CRISTOVÃO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.
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ANTONIO RENIER RAMOS VALENTE
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2927
|
F |
| 2017 |
1,824
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31-07-2017 |
R$ 790.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FRETE DE 01(UMA) LANCHA, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA NOVA IZABEL NO DIA 24/07/2017.
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NEYMAR BERNARDO FERREIRA
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2928
|
F |
| 2017 |
1,814
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26-07-2017 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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JAIR PIRES MACIEL
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2929
|
F |
| 2017 |
96
|
30-06-2017 |
R$ 30.04
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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2930
|
J |
| 2017 |
1,815
|
25-07-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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BENEDITO SOARES MOREIRA
|
2931
|
F |
| 2017 |
1,818
|
25-07-2017 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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GEORGINA DE CASTRO FREITAS
|
2932
|
F |
| 2017 |
1,819
|
25-07-2017 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
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2933
|
F |
| 2017 |
334
|
11-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
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ELDETES TEXEIRA ALVES
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3136
|
F |
| 2017 |
1,822
|
28-07-2017 |
R$ 1,270.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUAÇU.
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RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
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2935
|
F |
| 2017 |
1,823
|
28-07-2017 |
R$ 4,295.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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2936
|
J |
| 2017 |
1,836
|
28-07-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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VANDA COELHO BATISTA
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2937
|
F |
| 2017 |
1,838
|
31-07-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
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2938
|
J |
| 2017 |
1,847
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31-07-2017 |
R$ 1,016.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
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2943
|
J |
| 2017 |
101
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14-06-2017 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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2987
|
J |