| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,755
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29-12-2017 |
R$ 6,330.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
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FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
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6320
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J |
| 2017 |
1,839
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26-07-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA GLORIOSA SANTA ANA NO MES DE JULHO, NA COMUNIDADE SANTA ANA.
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CLAUDIONOR VALENTE
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2939
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F |
| 2017 |
1,840
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26-07-2017 |
R$ 6,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO,(PADROEIRO DA COMUNIDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO).
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AILTON ALVES COSTA
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2940
|
F |
| 2017 |
2,404
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31-12-2017 |
R$ 304.63
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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6301
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J |
| 2017 |
1,844
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27-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA DELEGAÇÃO DE MUNICIPIO DE BORBA, COM 75 INTEGRANTES ENTRE PROFESSSORES E ATLETAS, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BORBA NO XL JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS-JEAS-2017.
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DIEGO ARLANDO DE LIMA RIBEIRO
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2942
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F |
| 2017 |
1,305
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31-05-2017 |
R$ 90,972.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2944
|
J |
| 2017 |
1,852
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27-07-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
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2946
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F |
| 2017 |
1,854
|
31-07-2017 |
R$ 790.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MANCHA, DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DO PREFEITO, PARA REUNIÃO COM OS COMUNITARIOS DA VILA DO ESPIRITO SANTO-RIO MADEIRA NO DIA 29/07/2017.
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NEYMAR BERNARDO FERREIRA
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2947
|
F |
| 2017 |
1,857
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28-07-2017 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DA SANTA CATARINA,RIO MAPIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/07/2017.
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JOSE ROCHA DE ABREU
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2948
|
F |
| 2017 |
1,859
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28-07-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DA III FESTA DO BOTO COR DE ROSA E II COMANDO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, LOCALIZADO NO KM, COMUNIDADE DO IGAPO-AÇU.
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FERNANDO TORRES DOS SANTOS
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2949
|
F |
| 2017 |
1,459
|
14-07-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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3204
|
J |
| 2017 |
427
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30-06-2017 |
R$ 8.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2951
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J |
| 2017 |
1,790
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19-07-2017 |
R$ 2,270.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE LAGO DO KAUA.
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RADILA BARBOSA BENTES
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2952
|
F |
| 2017 |
96
|
30-06-2017 |
R$ 86.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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2953
|
J |
| 2017 |
1,682
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05-07-2017 |
R$ 3,520.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11(0NZE)DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE SUAS AUSENCIAS MOTIVADO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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JOAQUIM GABRIEL DE SOUSA NETO
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2954
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F |
| 2017 |
1,789
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19-07-2017 |
R$ 2,600.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE SAO MIGUEL NA COUMUNIDADE TROCANA.
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ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
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2955
|
F |
| 2017 |
99
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24-07-2017 |
R$ 20,218.24
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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2956
|
J |
| 2017 |
1,719
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05-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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MARIA DE NAZARÉ TORRES LEMOS
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2957
|
F |
| 2017 |
1,651
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15-08-2017 |
R$ 153,712.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 001/2017-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2958
|
J |
| 2017 |
517
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21-06-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
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ADSON VIEIRA BATANY
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2991
|
F |