| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,671
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22-08-2017 |
R$ 77,467.25
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2960
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J |
| 2017 |
1,672
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22-08-2017 |
R$ 77,467.25
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2961
|
J |
| 2017 |
2,531
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31-12-2017 |
R$ 172.24
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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6303
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J |
| 2017 |
1,712
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07-08-2017 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/MANAUS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
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2963
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F |
| 2017 |
1,677
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03-08-2017 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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2964
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F |
| 2017 |
1,744
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10-08-2017 |
R$ 1,830.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 14º MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, XXXIII CONGRESS0 NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA-DF.
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SD VIAGENS TURISMO LTDA ME
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2965
|
J |
| 2017 |
1,765
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10-08-2017 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
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EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
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2966
|
F |
| 2017 |
1,766
|
10-08-2017 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
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RONIELE DA SILVA DE OLIVEIRA
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2967
|
F |
| 2017 |
1,767
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06-12-2017 |
R$ 3,250.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE SAO CRISTOVAO NO BAIRRO DE SAO CRISTOVAO, COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU E ESCOLA NO FESTEJOS DA ROSA MENINA E NO ANIVERSARIO ESC.ALCIDES BRANDAO DE SA.
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AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
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2968
|
F |
| 2017 |
1,777
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07-08-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME PORTARIA Nº0167/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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2969
|
F |
| 2017 |
1,804
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03-08-2017 |
R$ 20,218.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4094
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J |
| 2017 |
2,735
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14-12-2017 |
R$ 334.89
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2650 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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6305
|
J |
| 2017 |
1,816
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01-08-2017 |
R$ 1,750.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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2972
|
J |
| 2017 |
1,817
|
01-08-2017 |
R$ 1,750.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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2973
|
J |
| 2017 |
1,821
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02-08-2017 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O MENOR GREYCIMAR DOS SANTOS VALENTE.
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JANDRE DA PALMA VALENTE
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2974
|
F |
| 2017 |
1,825
|
11-08-2017 |
R$ 7,638.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
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IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS
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2975
|
J |
| 2017 |
1,826
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02-08-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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LUCIANDRA GABRIELLE GUARLOTT DE LIMA
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2976
|
F |
| 2017 |
95
|
31-05-2017 |
R$ 397.09
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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2977
|
J |
| 2017 |
1,828
|
02-08-2017 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
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2978
|
F |
| 2017 |
324
|
08-05-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
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CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
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2979
|
F |