| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,829
|
02-08-2017 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
JANDER CESAR DA SILVA PANTOJA
|
2980
|
F |
| 2017 |
2,936
|
28-12-2017 |
R$ 58,863.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
|
6307
|
J |
| 2017 |
1,830
|
03-08-2017 |
R$ 28,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO COLPOSCOPIO BINOCULAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
2981
|
J |
| 2017 |
1,831
|
04-08-2017 |
R$ 5,790.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
2982
|
J |
| 2017 |
1,832
|
04-08-2017 |
R$ 31,140.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
2983
|
J |
| 2017 |
1,833
|
09-08-2017 |
R$ 22,750.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
|
2984
|
J |
| 2017 |
764
|
17-05-2017 |
R$ 3,652.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
2985
|
J |
| 2017 |
2,125
|
31-10-2017 |
R$ 37,965.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
|
4623
|
J |
| 2017 |
621
|
22-06-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
2995
|
F |
| 2017 |
740
|
09-06-2017 |
R$ 19,093.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS
|
2997
|
J |
| 2017 |
427
|
30-06-2017 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2999
|
J |
| 2017 |
427
|
30-06-2017 |
R$ 26.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3001
|
J |
| 2017 |
1,491
|
08-06-2017 |
R$ 720.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
3064
|
J |
| 2017 |
810
|
22-06-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
|
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
|
3066
|
F |
| 2017 |
1,632
|
30-06-2017 |
R$ 51,169.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 06/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
3068
|
J |
| 2017 |
1,486
|
08-06-2017 |
R$ 48,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
LUMEN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
|
3071
|
J |
| 2017 |
902
|
12-06-2017 |
R$ 100.22
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3073
|
J |
| 2017 |
903
|
12-06-2017 |
R$ 81.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3075
|
J |
| 2017 |
904
|
12-06-2017 |
R$ 183.64
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3077
|
J |
| 2017 |
905
|
12-06-2017 |
R$ 518.14
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3079
|
J |