| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
905
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12-06-2017 |
R$ 108.95
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3081
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J |
| 2017 |
907
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12-06-2017 |
R$ 50.16
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD. E ABASTECIMENTO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3083
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J |
| 2017 |
895
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05-07-2017 |
R$ 5,940.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
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RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
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3095
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J |
| 2017 |
176
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11-09-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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3953
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J |
| 2017 |
427
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31-07-2017 |
R$ 26.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3104
|
J |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 8.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3106
|
J |
| 2017 |
544
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18-07-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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3107
|
F |
| 2017 |
427
|
19-07-2017 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3109
|
J |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3111
|
J |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 96.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3113
|
J |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 9,760.21
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3115
|
J |
| 2017 |
96
|
31-07-2017 |
R$ 181.65
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3117
|
J |
| 2017 |
532
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10-07-2017 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
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ANTONIO CESAR MACHADO
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3125
|
F |
| 2017 |
561
|
10-07-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
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JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
3127
|
F |
| 2017 |
592
|
10-07-2017 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
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NELSON PAES VIEIRA
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3129
|
F |
| 2017 |
364
|
10-07-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
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3131
|
F |
| 2017 |
1,088
|
11-07-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
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EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
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3133
|
F |
| 2017 |
1,820
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31-07-2017 |
R$ 993.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 150A DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DE 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº018/2017-CLP.
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M. R. BENTES E SOUZA
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3135
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J |
| 2017 |
539
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11-07-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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DIONES SARAIVA DA SILVA
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3137
|
F |
| 2017 |
337
|
11-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
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ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
3139
|
F |