| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
376
|
14-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
3196
|
F |
| 2017 |
606
|
14-07-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
3197
|
F |
| 2017 |
383
|
14-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
3198
|
F |
| 2017 |
615
|
14-07-2017 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
3199
|
F |
| 2017 |
847
|
17-07-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
OSMAR FONTES GOES
|
3200
|
F |
| 2017 |
856
|
14-07-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
3201
|
F |
| 2017 |
1,227
|
23-06-2017 |
R$ 11,670.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
3003
|
J |
| 2017 |
1,229
|
23-06-2017 |
R$ 6,001.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
3004
|
J |
| 2017 |
1,236
|
23-06-2017 |
R$ 11,336.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO P/ IMPRESSORA.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
3005
|
J |
| 2017 |
1,228
|
27-06-2017 |
R$ 4,336.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
3006
|
J |
| 2017 |
848
|
06-06-2017 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
3007
|
F |
| 2017 |
847
|
05-06-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
OSMAR FONTES GOES
|
3008
|
F |
| 2017 |
1,383
|
05-06-2017 |
R$ 7,955.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3009
|
J |
| 2017 |
1,392
|
21-06-2017 |
R$ 1,374.69
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
3010
|
J |
| 2017 |
860
|
12-06-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
3011
|
F |
| 2017 |
95
|
05-06-2017 |
R$ 242.29
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3012
|
J |
| 2017 |
1,454
|
05-06-2017 |
R$ 40.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3018
|
J |
| 2017 |
1,487
|
08-06-2017 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
3014
|
F |
| 2017 |
1,485
|
23-06-2017 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA.
|
ALIANDRA BARBOSA COLARES
|
3015
|
F |
| 2017 |
1,414
|
23-06-2017 |
R$ 2,100.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
3016
|
F |