| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,509
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23-06-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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RICART PINHEIRO SÁ
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3017
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F |
| 2017 |
537
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11-07-2017 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
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DAVID PAES DE OLIVEIRA
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3138
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F |
| 2017 |
545
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11-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ELISON MOREIRA CASTRO
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3140
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F |
| 2017 |
547
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11-07-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
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ERILSON PINHEIRO PEREIRA
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3142
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F |
| 2017 |
819
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11-07-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
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DEODATO DAMASCENO VIEIRA
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3144
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F |
| 2017 |
327
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11-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
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DAMASIO DA SILVA CARVALHO
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3146
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F |
| 2017 |
554
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11-07-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
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3148
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F |
| 2017 |
426
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07-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 16/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 030/2017-GPMB.
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ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
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3150
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F |
| 2017 |
564
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12-07-2017 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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JOÃO DE SOUZA VIANA
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3152
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F |
| 2017 |
574
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12-07-2017 |
R$ 375.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JURIMAR GOMES COLARES
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3154
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F |
| 2017 |
1,090
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12-07-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
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IONE RIBEIRO BARBOSA
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3156
|
F |
| 2017 |
565
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12-07-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
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JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
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3158
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F |
| 2017 |
1,086
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13-07-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
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ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
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3160
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F |
| 2017 |
365
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13-07-2017 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
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MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
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3161
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F |
| 2017 |
530
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13-07-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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3264
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F |
| 2017 |
595
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13-07-2017 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
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ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
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3164
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F |
| 2017 |
1,093
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13-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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OZETH FIGUEIREDO
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3166
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F |
| 2017 |
1,454
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31-07-2017 |
R$ 431.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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3169
|
J |
| 2017 |
1,368
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06-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
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3171
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F |
| 2017 |
1,425
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27-07-2017 |
R$ 2,100.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. AUZIER E ALCIDES BRANDÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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ALCIDARTO MARINHO DOS SANTOS
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3173
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F |