| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,695
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17-07-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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3175
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J |
| 2017 |
1,685
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26-07-2017 |
R$ 89,711.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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3180
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J |
| 2017 |
580
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13-07-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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MANOEL BORGES COIMBRA
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3185
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F |
| 2017 |
590
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13-07-2017 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
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3187
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F |
| 2017 |
369
|
13-07-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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3189
|
F |
| 2017 |
587
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13-07-2017 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
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MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
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3190
|
F |
| 2017 |
868
|
14-07-2017 |
R$ 175.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
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WALDINA DINIZ TAVARES
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3193
|
F |
| 2017 |
263
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10-07-2017 |
R$ 183.64
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3271
|
J |
| 2017 |
1,495
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20-06-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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KRISTIAN DE SÁ DIAS
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3019
|
F |
| 2017 |
1,429
|
30-06-2017 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMP.06/2017.
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ANTONIEL SOARES LIMA
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3020
|
F |
| 2017 |
96
|
22-06-2017 |
R$ 265.45
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3021
|
J |
| 2017 |
1,434
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08-06-2017 |
R$ 1,183.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME Nº0581/2017-SEMSA.
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RM NAVECA EPP
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3022
|
J |
| 2017 |
1,484
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27-06-2017 |
R$ 2,432.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COM RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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3023
|
J |
| 2017 |
1,455
|
30-06-2017 |
R$ 49,630.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
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MINISTERIO DA DEFESA
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3024
|
J |
| 2017 |
427
|
31-10-2017 |
R$ 9,218.44
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5779
|
J |
| 2017 |
1,456
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05-06-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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3026
|
J |
| 2017 |
2,496
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17-11-2017 |
R$ 41,092.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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5095
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J |
| 2017 |
185
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31-07-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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5116
|
F |
| 2017 |
1,459
|
05-06-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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3029
|
J |
| 2017 |
429
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29-06-2017 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017
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M. L. SOARES
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3030
|
J |