| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
68
|
23-02-2017 |
R$ 50,291.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
237
|
J |
| 2017 |
60
|
23-02-2017 |
R$ 10,084.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
238
|
J |
| 2017 |
70
|
23-02-2017 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
239
|
J |
| 2017 |
2,906
|
27-12-2017 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
6295
|
J |
| 2017 |
25
|
24-02-2017 |
R$ 162,530.57
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
243
|
J |
| 2017 |
217
|
01-02-2017 |
R$ 450.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SUSAM,CEME E SEA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
241
|
F |
| 2017 |
158
|
10-01-2017 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 14/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 03/2017-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
242
|
F |
| 2017 |
27
|
24-02-2017 |
R$ 2,689.13
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
245
|
J |
| 2017 |
87
|
24-02-2017 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
246
|
J |
| 2017 |
89
|
24-02-2017 |
R$ 61,933.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
247
|
J |
| 2017 |
62
|
24-02-2017 |
R$ 199,723.48
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
248
|
J |
| 2017 |
218
|
13-02-2017 |
R$ 144.93
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA GABINETE DO PREFEITO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
288
|
J |
| 2017 |
64
|
24-02-2017 |
R$ 720,195.82
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
250
|
J |
| 2017 |
3
|
23-02-2017 |
R$ 6,413.65
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
251
|
J |
| 2017 |
451
|
23-02-2017 |
R$ 860.35
|
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
252
|
J |
| 2017 |
252
|
23-02-2017 |
R$ 104,681.76
|
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
254
|
J |
| 2017 |
31
|
20-02-2017 |
R$ 41,432.67
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
256
|
J |
| 2017 |
33
|
20-02-2017 |
R$ 1,864.95
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
INSS
|
258
|
J |
| 2017 |
1,870
|
31-10-2017 |
R$ 7,300.78
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4808
|
J |
| 2017 |
243
|
15-02-2017 |
R$ 79,078.39
|
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
260
|
J |