| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
868
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22-06-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
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WALDINA DINIZ TAVARES
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3051
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F |
| 2017 |
384
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22-06-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
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3052
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F |
| 2017 |
564
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22-06-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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JOÃO DE SOUZA VIANA
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3053
|
F |
| 2017 |
386
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22-06-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
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3054
|
F |
| 2017 |
843
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22-06-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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3055
|
F |
| 2017 |
832
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22-06-2017 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JAIME NARCISO DE SOUZA
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3056
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F |
| 2017 |
614
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22-06-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
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SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
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3057
|
F |
| 2017 |
110
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06-02-2017 |
R$ 119,890.55
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nª14/2016 EMPENHO Nª284/2016, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVENIO PCN.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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310
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J |
| 2017 |
278
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19-07-2017 |
R$ 636.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
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3205
|
F |
| 2017 |
1,460
|
02-06-2017 |
R$ 38,168.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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3060
|
J |
| 2017 |
1,460
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09-06-2017 |
R$ 200,724.91
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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3061
|
J |
| 2017 |
310
|
31-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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5300
|
F |
| 2017 |
580
|
02-06-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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MANOEL BORGES COIMBRA
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3063
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F |
| 2017 |
1,087
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22-06-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
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ANGELA TORRES GUERREIRO
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3065
|
F |
| 2017 |
545
|
22-06-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ELISON MOREIRA CASTRO
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3067
|
F |
| 2017 |
1,433
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05-06-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0136/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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3070
|
F |
| 2017 |
1,494
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06-06-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LICICTAÇÕES E CONTRATOS.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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3072
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F |
| 2017 |
902
|
12-06-2017 |
R$ 45.56
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3074
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J |
| 2017 |
904
|
12-06-2017 |
R$ 140.75
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3076
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J |
| 2017 |
1,851
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28-07-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 173/2017-GPMB.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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3094
|
F |