| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
905
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12-06-2017 |
R$ 140.14
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3080
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J |
| 2017 |
906
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12-06-2017 |
R$ 138.96
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3082
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J |
| 2017 |
904
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12-06-2017 |
R$ 100.22
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3084
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J |
| 2017 |
1,426
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02-06-2017 |
R$ 5,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NAS AREAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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LUIZ JOSÉ DA SILVA
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3085
|
F |
| 2017 |
1,498
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21-06-2017 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DO SANTO ANTONIO.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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3086
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J |
| 2017 |
1,352
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25-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA ABERTURA DPS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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ODEVALDO MENINEA DE SOUZA
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3087
|
F |
| 2017 |
1,382
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21-06-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJO DE SANTO ANTONIO.
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ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
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3088
|
F |
| 2017 |
1,497
|
05-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE AXINIM.
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EDMILSON IPI JATAI
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3089
|
F |
| 2017 |
730
|
05-06-2017 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE TIPO CARAVAN ANFIBÍO, NO TRECHO MANAUS/BORBA/N.OLINDA/MANANUS.
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RICO TAXI AÉREO LTDA
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3090
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J |
| 2017 |
1,499
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08-06-2017 |
R$ 129,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE ATRACAO MUNICIPAL, INCLUINDO PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TODOS IMPOSTOS, PARA FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
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ARROCHA PROMOCOES ARTISTICA LTDA
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3091
|
J |
| 2017 |
1,464
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19-06-2017 |
R$ 20,677.00
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PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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3092
|
J |
| 2017 |
1,465
|
14-06-2017 |
R$ 5,005.87
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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3093
|
J |
| 2017 |
1,683
|
07-07-2017 |
R$ 71,519.78
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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3098
|
J |
| 2017 |
1,837
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11-08-2017 |
R$ 48,042.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº 010/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3100
|
J |
| 2017 |
1,466
|
05-06-2017 |
R$ 30,298.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. R. BENTES E SOUZA
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3978
|
J |
| 2017 |
369
|
31-07-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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3102
|
F |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 35.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3103
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J |
| 2017 |
427
|
17-07-2017 |
R$ 47.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3105
|
J |
| 2017 |
1,451
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18-07-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
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ANTONIO ALVES DE FREITAS
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3108
|
F |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 8.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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3110
|
J |