| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 45.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3112
|
J |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 45.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3114
|
J |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 40.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3116
|
J |
| 2017 |
100
|
10-07-2017 |
R$ 1,228.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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3267
|
J |
| 2017 |
101
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11-07-2017 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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3119
|
J |
| 2017 |
1,092
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05-07-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
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LUCAS DE ALMEIDA QUEIROZ
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3120
|
F |
| 2017 |
1,462
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12-07-2017 |
R$ 157.89
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A TRANSPORTE DE 16 ALUNOS A ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO RIBEIRO
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JORGE GOMES RAMOS
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3121
|
F |
| 2017 |
841
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13-07-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
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MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
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3122
|
F |
| 2017 |
1,688
|
19-07-2017 |
R$ 1,578.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERCUSO DA VILA DE CANUMA/FOZ DE CANUMA ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MILITAO DE SOUZA SALANOVA
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3123
|
F |
| 2017 |
319
|
10-07-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
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ARNOLDO TAMES AROUCA
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3124
|
F |
| 2017 |
321
|
10-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
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BRASILINO DE SOUZA LIMA
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3126
|
F |
| 2017 |
185
|
21-07-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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3230
|
F |
| 2017 |
260
|
10-07-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3269
|
J |
| 2017 |
261
|
12-05-2017 |
R$ 51.19
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5523
|
J |
| 2017 |
872
|
10-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
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WILDILAN BARBOSA COLARES
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3202
|
F |
| 2017 |
834
|
12-07-2017 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
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3203
|
F |
| 2017 |
148
|
19-07-2017 |
R$ 689.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
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3206
|
F |
| 2017 |
632
|
19-07-2017 |
R$ 689.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
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3207
|
F |
| 2017 |
1,457
|
05-06-2017 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5097
|
J |
| 2017 |
1,461
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30-06-2017 |
R$ 130,082.22
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO
GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO
CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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3069
|
J |