| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,550
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18-07-2017 |
R$ 3,390.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PPNº008/2017-CPL.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3261
|
J |
| 2017 |
1,605
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18-07-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. PP Nº008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3262
|
J |
| 2017 |
1,698
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10-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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3263
|
F |
| 2017 |
540
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04-07-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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DORVAL COLARES FILHO
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3266
|
F |
| 2017 |
262
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10-07-2017 |
R$ 83.21
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3268
|
J |
| 2017 |
264
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10-07-2017 |
R$ 144.74
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3270
|
J |
| 2017 |
261
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11-07-2017 |
R$ 518.08
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3272
|
J |
| 2017 |
261
|
12-07-2017 |
R$ 133.01
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3273
|
J |
| 2017 |
263
|
12-07-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3274
|
J |
| 2017 |
263
|
12-07-2017 |
R$ 169.19
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3275
|
J |
| 2017 |
261
|
12-07-2017 |
R$ 51.19
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3276
|
J |
| 2017 |
264
|
12-07-2017 |
R$ 32.53
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3277
|
J |
| 2017 |
263
|
12-07-2017 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3278
|
J |
| 2017 |
1,615
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04-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO MEDICO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CECOM NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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ERLICE DA FONSECA DEODATO
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3279
|
F |
| 2017 |
1,594
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04-07-2017 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA SEVERA DE URGENCIA AO HOSPITAL 28 DE AGOSTO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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IZADORA DAMASCENO DE OURO
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3280
|
F |
| 2017 |
1,628
|
05-07-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE INRTERNADA NA CTI DO HUGV EM MANAUS/AM.
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REGINA MACIEL DE SOUZA
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3281
|
F |
| 2017 |
1,347
|
05-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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VANDA LUCIA COLARES
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3282
|
F |
| 2017 |
478
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06-07-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE 22 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO BORBA FOLIA 2017.
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A. S. DE OLIVEIRA
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3283
|
J |
| 2017 |
1,592
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06-07-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0145/2017-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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3284
|
F |
| 2017 |
395
|
13-07-2017 |
R$ 10,434.82
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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3285
|
F |