| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
26
|
20-02-2017 |
R$ 42,997.51
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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INSS
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261
|
J |
| 2017 |
23
|
23-02-2017 |
R$ 6,559.00
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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262
|
J |
| 2017 |
11
|
23-02-2017 |
R$ 15,079.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
263
|
J |
| 2017 |
28
|
20-02-2017 |
R$ 42,317.83
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
INSS
|
264
|
J |
| 2017 |
1,663
|
09-10-2017 |
R$ 6,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA RWEFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
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ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
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4800
|
J |
| 2017 |
394
|
09-10-2017 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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4802
|
J |
| 2017 |
48
|
20-02-2017 |
R$ 1,661.36
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS.
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INSS
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267
|
J |
| 2017 |
55
|
20-02-2017 |
R$ 218.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
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270
|
J |
| 2017 |
51
|
20-02-2017 |
R$ 13,435.43
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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269
|
J |
| 2017 |
96
|
25-01-2017 |
R$ 30.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
271
|
J |
| 2017 |
104
|
03-01-2017 |
R$ 399.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PACOTE DE TV A CABO SKY BRASIL.
|
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
|
272
|
J |
| 2017 |
95
|
31-01-2017 |
R$ 16.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
276
|
J |
| 2017 |
96
|
30-11-2017 |
R$ 8.65
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5962
|
J |
| 2017 |
101
|
10-01-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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275
|
J |
| 2017 |
95
|
13-01-2017 |
R$ 45.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
277
|
J |
| 2017 |
94
|
31-01-2017 |
R$ 3,895.08
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
278
|
J |
| 2017 |
2
|
16-02-2017 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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279
|
J |
| 2017 |
37
|
31-01-2017 |
R$ 52,975.22
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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280
|
J |
| 2017 |
29
|
17-02-2017 |
R$ 997.61
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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281
|
J |
| 2017 |
81
|
31-01-2017 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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282
|
J |