| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,411
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19-07-2017 |
R$ 17,163.87
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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3306
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J |
| 2017 |
1,438
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19-07-2017 |
R$ 7,211.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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3307
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J |
| 2017 |
496
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19-07-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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3308
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F |
| 2017 |
1,404
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21-07-2017 |
R$ 4,167.36
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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3309
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J |
| 2017 |
1,407
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21-07-2017 |
R$ 21,614.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
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3310
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J |
| 2017 |
1,145
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21-07-2017 |
R$ 22,905.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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3311
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J |
| 2017 |
1,435
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21-07-2017 |
R$ 28,162.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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3312
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J |
| 2017 |
495
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26-07-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
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DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
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3327
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F |
| 2017 |
956
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25-07-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PESCADO PARA SEMANA SANTA DO MUNICÍPIO DE BORBA.
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NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
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3313
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F |
| 2017 |
1,634
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24-07-2017 |
R$ 1,820.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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3314
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J |
| 2017 |
500
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25-07-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
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3315
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F |
| 2017 |
947
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25-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS.
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NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
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3316
|
F |
| 2017 |
1,412
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25-07-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTWE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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ANDRESSA PIMENTEL DE FREITAS
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3317
|
F |
| 2017 |
1,424
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26-07-2017 |
R$ 3,045.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO REPAROS E TROCAS DE PEÇAS EM FRIGORIFICO PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO DE BORBA.
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ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
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3318
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F |
| 2017 |
757
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26-07-2017 |
R$ 325.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICO DO AMAZONAS (CETAM).
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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3319
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F |
| 2017 |
494
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31-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
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ANDERSON MARTINS PINTO
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3322
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F |
| 2017 |
1,620
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04-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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OSMAR SANTANA DA FONSECA FILHO
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3324
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F |
| 2017 |
1,754
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11-07-2017 |
R$ 65,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA GOLPEL DAMARES NO DIA 14/07/2017 EM BORBA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO.
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MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME
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3325
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J |
| 2017 |
1,435
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05-07-2017 |
R$ 7,798.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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3326
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J |
| 2017 |
1,506
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27-07-2017 |
R$ 2,800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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DANTE BRASIL REGES
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3328
|
F |