| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
140
|
23-02-2017 |
R$ 110,169.52
|
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
284
|
J |
| 2017 |
93
|
31-01-2017 |
R$ 3,212.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
285
|
J |
| 2017 |
140
|
31-01-2017 |
R$ 106,128.56
|
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
286
|
J |
| 2017 |
220
|
10-02-2017 |
R$ 189.68
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
289
|
J |
| 2017 |
221
|
13-02-2017 |
R$ 266.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
290
|
J |
| 2017 |
222
|
13-02-2017 |
R$ 110.57
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
291
|
J |
| 2017 |
223
|
13-02-2017 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
293
|
J |
| 2017 |
224
|
10-02-2017 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
294
|
J |
| 2017 |
225
|
13-02-2017 |
R$ 57.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
295
|
J |
| 2017 |
226
|
13-02-2017 |
R$ 108.18
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
296
|
J |
| 2017 |
227
|
10-02-2017 |
R$ 82.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
297
|
J |
| 2017 |
228
|
10-02-2017 |
R$ 139.45
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
298
|
J |
| 2017 |
229
|
13-02-2017 |
R$ 49.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
299
|
J |
| 2017 |
94
|
28-02-2017 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
300
|
J |
| 2017 |
101
|
14-02-2017 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
301
|
J |
| 2017 |
94
|
17-02-2017 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
302
|
J |
| 2017 |
94
|
17-02-2017 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
303
|
J |
| 2017 |
162
|
13-02-2017 |
R$ 4,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
304
|
J |
| 2017 |
463
|
15-03-2017 |
R$ 43,165.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO DO AXANIM.
|
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
|
325
|
J |
| 2017 |
249
|
10-02-2017 |
R$ 910.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS À 02 (DOIS) ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA NO MUNICIPIO NO MÊS DE JAN/2017.
|
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
|
306
|
F |