| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
571
|
31-07-2017 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
3580
|
F |
| 2017 |
355
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
3581
|
F |
| 2017 |
570
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
3582
|
F |
| 2017 |
569
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
3583
|
F |
| 2017 |
834
|
31-07-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
|
3584
|
F |
| 2017 |
567
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
3585
|
F |
| 2017 |
1,452
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
3586
|
F |
| 2017 |
1,091
|
31-07-2017 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
|
3587
|
F |
| 2017 |
1,090
|
31-07-2017 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
3588
|
F |
| 2017 |
346
|
31-07-2017 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
3589
|
F |
| 2017 |
829
|
31-07-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
|
3590
|
F |
| 2017 |
557
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
3591
|
F |
| 2017 |
445
|
11-07-2017 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
3592
|
J |
| 2017 |
1,805
|
02-08-2017 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
|
J R JAPECA BARBOSA - ME
|
3593
|
J |
| 2017 |
1,799
|
02-08-2017 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
3594
|
J |
| 2017 |
1,694
|
04-08-2017 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
3595
|
J |
| 2017 |
1,694
|
14-08-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
3596
|
J |
| 2017 |
533
|
31-07-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
|
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
|
3597
|
F |
| 2017 |
321
|
31-07-2017 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
|
BRASILINO DE SOUZA LIMA
|
3598
|
F |
| 2017 |
311
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
3599
|
F |